淮北市杜集區(qū)朔里中心學(xué)校2023年預(yù)算

淮北市杜集區(qū)朔里中心學(xué)校2023年

預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

 

目  錄

 

第一部分淮北市杜集區(qū)朔里中心學(xué)校概況

1、淮北市杜集區(qū)朔里中心學(xué)校主要職責(zé)

2、淮北市杜集區(qū)朔里中心學(xué)校預(yù)算構(gòu)成

3 、淮北市杜集區(qū)朔里中心學(xué)校2023年度主要工作任務(wù)

第二部分 2023年淮北市杜集區(qū)朔里中心學(xué)校預(yù)算表

1、淮北市杜集區(qū)朔里中心學(xué)校2023年收支總表

2、淮北市杜集區(qū)朔里中心學(xué)校2023年收入總表

3、淮北市杜集區(qū)朔里中心學(xué)校2023年支出總表

4、淮北市杜集區(qū)朔里中心學(xué)校2023年財(cái)政撥款收支總表

5、淮北市杜集區(qū)朔里中心學(xué)校2023年一般公共預(yù)算支出表

6、淮北市杜集區(qū)朔里中心學(xué)校2023年一般公共預(yù)算基本支出表

7、淮北市杜集區(qū)朔里中心學(xué)校2023年政府性基金預(yù)算支出表

8、淮北市杜集區(qū)朔里中心學(xué)校2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9、淮北市杜集區(qū)朔里中心學(xué)校2023年項(xiàng)目支出表

10、淮北市杜集區(qū)朔里中心學(xué)校2023年政府采購支出表

11、淮北市杜集區(qū)朔里中心學(xué)校2023年政府購買服務(wù)支出表

第三部分 2023年淮北市杜集區(qū)朔里中心學(xué)校預(yù)算情況說明

1、關(guān)于2023年收支總表的說明

2、關(guān)于2023年收入總表的說明

3、關(guān)于2023年支出總表的說明

4、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說明

5、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

6、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說明

10、關(guān)于2023年政府采購支出表的說明

11、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明

12、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 其它公開事項(xiàng)

1、淮北市杜集區(qū)朔里中心學(xué)校2023年部門預(yù)算納入績效考評(píng)項(xiàng)目表

2、淮北市杜集區(qū)朔里中心學(xué)校2023年部門預(yù)算專項(xiàng)資金管理清單（專欄公開）

 

第一部分  淮北市杜集區(qū)朔里中心學(xué)校概況

 

一、主要職責(zé)

（一）堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則，貫徹落實(shí)黨的教育路線、方針、政策，執(zhí)行上級(jí)教育主管部門的指示。

（二）堅(jiān)持以教學(xué)為中心，努力提高教學(xué)質(zhì)量，堅(jiān)持研究和改進(jìn)教學(xué)方法，不斷提高教學(xué)水平。

（三）加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高師資隊(duì)伍素質(zhì)。

（四）組織編制和實(shí)施學(xué)校的長期規(guī)劃、年度計(jì)劃和學(xué)期計(jì)劃。

（五）組織開展招生、學(xué)生的入學(xué)和畢業(yè)鑒定工作。

（六）組織做好教職工的培養(yǎng)、考核、獎(jiǎng)懲、工資福利職稱評(píng)定，以及退休、離休等工作。

（七）組織領(lǐng)導(dǎo)做好行政后勤工作，堅(jiān)持為教學(xué)服務(wù)，不斷改善師生員工的工作、學(xué)習(xí)、生活條件，保證教學(xué)工作的順利進(jìn)行。

（八）貫徹執(zhí)行勤儉辦校的方針，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)對(duì)學(xué)校的管理。

（九）完成上級(jí)主管部門交給的各項(xiàng)任務(wù)。

二、淮北市杜集區(qū)朔里中心學(xué)校預(yù)算構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，淮北市杜集區(qū)朔里中心學(xué)校2023年度部門預(yù)算僅包括本級(jí)預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。

三、2023年度主要工作任務(wù)

1、全面加強(qiáng)黨對(duì)教育工作的領(lǐng)導(dǎo)，深入推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨。以學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神為主線，切實(shí)加強(qiáng)黨對(duì)教育工作的全面領(lǐng)導(dǎo)。堅(jiān)持不懈強(qiáng)化科學(xué)理論武裝，切實(shí)推動(dòng)黨的二十大精神在教育領(lǐng)域落地見效，全面抓好習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想進(jìn)教材、進(jìn)課堂、進(jìn)頭腦。持之以恒加強(qiáng)基層黨的建設(shè)，推動(dòng)中小學(xué)校黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長負(fù)責(zé)制實(shí)現(xiàn)全覆蓋。推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，健全教育系統(tǒng)全面從嚴(yán)治黨體系，嚴(yán)格干部監(jiān)督管理，切實(shí)加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。

2、抓好思想教育工作，落實(shí)思想教育工作責(zé)任制。深入領(lǐng)會(huì)思想教育工作的內(nèi)在涵義和重要意義，進(jìn)一步明晰思想教育工作責(zé)任，切實(shí)維護(hù)思想教育和國家政治安全。加強(qiáng)教職工思想政治引領(lǐng)，推動(dòng)黨的創(chuàng)新理論走到廣大教職工身邊、走進(jìn)教職工心里，要把思想政治引領(lǐng)貫穿于學(xué)校工作各方面全過程，筑牢廣大教職工團(tuán)結(jié)奮斗的共同思想基礎(chǔ)；要嚴(yán)格落實(shí)思想教育工作責(zé)任制，出臺(tái)各單位思想教育工作責(zé)任制度，清晰明確地界定正確引領(lǐng)社會(huì)思潮、維護(hù)思想教育安全的工作職責(zé)。

3、深化鑄魂育人工程，推動(dòng)立德樹人根本任務(wù)取得新進(jìn)展。堅(jiān)持不懈用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想鑄魂育人。深入推動(dòng)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神進(jìn)教材進(jìn)課堂進(jìn)頭腦，推動(dòng)立德樹人根本任務(wù)取得新的重要進(jìn)展，加快建立健全促進(jìn)學(xué)生身心健康、全面發(fā)展的長效機(jī)制。要把開展讀書活動(dòng)作為一件大事來抓，引導(dǎo)學(xué)生愛讀書、讀好書、善讀書。

4、筑牢安全防線，建設(shè)平安和諧校園，保障教育安全平穩(wěn)發(fā)展。積極構(gòu)建學(xué)校、家庭和社會(huì)“三位一體”的和諧育人網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步推進(jìn)落實(shí)教育、綜治、公安、鎮(zhèn)、社區(qū)（村）等部門協(xié)調(diào)配合，共同推進(jìn)平安校園建設(shè)工作。暢通警校溝通聯(lián)系渠道、完善校園安全硬件設(shè)施、維護(hù)校園周邊良好交通秩序、加強(qiáng)校園周邊環(huán)境整治、協(xié)助指導(dǎo)安全防范演習(xí)演練、推進(jìn)法制進(jìn)校園、嚴(yán)處校園違法犯罪。抓好安全教育、安全防范和常態(tài)下的疫情防控工作，做好防溺水安全教育、交通安全教育、食品安全教育、消防安全教育、法制教育。將食品安全、校車安全管理擺在最突出的位置，統(tǒng)籌所屬學(xué)校、幼兒園食品安全和校園食堂和配餐工作。關(guān)注師生思想動(dòng)態(tài)和心理健康疏導(dǎo)教育，預(yù)防校園欺凌，提高防范風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。切實(shí)做好信訪穩(wěn)定工作，維護(hù)教育系統(tǒng)的和諧穩(wěn)定。

5、提升教育教學(xué)質(zhì)量，為教育高質(zhì)量發(fā)展增效提質(zhì)。持續(xù)深化新時(shí)代教育評(píng)價(jià)改革，構(gòu)建科學(xué)有效的教育評(píng)價(jià)模型和教育評(píng)價(jià)系統(tǒng)。建強(qiáng)“主陣地”，加速增效提質(zhì)，打造高效課堂，將教學(xué)質(zhì)量作為安身之本。加強(qiáng)教育教學(xué)工作，抓好義務(wù)教育學(xué)校作業(yè)管理、考試管理，推進(jìn)中小學(xué)實(shí)驗(yàn)教學(xué)工作，推動(dòng)課堂“減負(fù)增效”。提高課堂教學(xué)水平，指導(dǎo)各校加強(qiáng)教學(xué)規(guī)范管理，強(qiáng)化教研工作。持續(xù)開展優(yōu)質(zhì)課展示交流活動(dòng)，發(fā)揮校際教研和學(xué)區(qū)片教研優(yōu)勢，持續(xù)推動(dòng)優(yōu)秀教學(xué)經(jīng)驗(yàn)推廣應(yīng)用，鼓勵(lì)教師參加優(yōu)質(zhì)課堂評(píng)選，加大教育教學(xué)指導(dǎo)力度。找準(zhǔn)“突破口”，優(yōu)化課后延時(shí)服務(wù)，加強(qiáng)作業(yè)管理，繼續(xù)鞏固“雙減”成效，全面升級(jí)課后服務(wù)，完善課后服務(wù)課程體系，打造一批體育、美育、勞動(dòng)、科技品牌特色課程和學(xué)校特色課程，助力學(xué)生適性發(fā)展，在堅(jiān)持做好“全覆蓋、廣參與”的基礎(chǔ)上，更加注重“上水平、強(qiáng)保障”。加強(qiáng)青年教師的培養(yǎng)提升，培養(yǎng)師德高尚、素質(zhì)全面、業(yè)務(wù)見長、底蘊(yùn)深厚、教學(xué)基本功扎實(shí)、教學(xué)技能嫻熟的青年教師隊(duì)伍。完善中小學(xué)裝備配備標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)揮中小學(xué)圖書室和智慧課堂作用。

6、完善師德師風(fēng)工作機(jī)制，營造良好的師德師風(fēng)建設(shè)氛圍。全面落實(shí)師德師風(fēng)第一標(biāo)準(zhǔn)，完善師德師風(fēng)建設(shè)體系，大力選樹宣傳教書育人楷模、最美教師等先進(jìn)典型。健全中小學(xué)、幼兒園教師違反職業(yè)道德行為處理實(shí)施辦法，完善師德師風(fēng)工作機(jī)制，制訂加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)若干措施，健全師德師風(fēng)考核評(píng)價(jià)體系，加強(qiáng)統(tǒng)師德師風(fēng)建設(shè)專項(xiàng)檢查結(jié)果運(yùn)用，強(qiáng)化監(jiān)督問責(zé)，嚴(yán)肅懲處違反師德師風(fēng)的行為。轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，拉高工作標(biāo)桿，持之以恒改作風(fēng)樹新風(fēng)，要嚴(yán)紀(jì)律，做到知敬畏存戒懼守底線；要以上率下轉(zhuǎn)作風(fēng)，單位“一把手”要突出頭雁引領(lǐng)作用，以身作則、以上率下，以實(shí)干實(shí)績樹立良好導(dǎo)向。

7、全面推進(jìn)鄉(xiāng)村教育振興和教育振興鄉(xiāng)村工作。優(yōu)先發(fā)展鄉(xiāng)村教育，著力構(gòu)建城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、優(yōu)質(zhì)特色的鄉(xiāng)村教育體系。堅(jiān)持義務(wù)教育勸返復(fù)學(xué)和控輟保學(xué)聯(lián)控聯(lián)保機(jī)制，嚴(yán)防失學(xué)輟學(xué)人數(shù)新增反彈，確保除身體原因不具備學(xué)習(xí)條件外的脫貧家庭、監(jiān)測對(duì)象家庭義務(wù)教育階段適齡少年兒童應(yīng)學(xué)盡學(xué)、穩(wěn)定就讀。做細(xì)做好好排查摸底工作，精準(zhǔn)資助，確保義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生應(yīng)助盡助。實(shí)施學(xué)前教育資源優(yōu)化提質(zhì)工程，推進(jìn)學(xué)前教育優(yōu)質(zhì)普惠發(fā)展，深入推進(jìn)幼小科學(xué)銜接，提升學(xué)前教育保教質(zhì)量。

 

第二部分 2023年淮北市杜集區(qū)朔里中心學(xué)校預(yù)算表

見附件1-2

                                       

第三部分 2023年淮北市杜集區(qū)朔里中心學(xué)校預(yù)算情況

說明

 

一、關(guān)于2023年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，淮北市杜集區(qū)朔里中心學(xué)校所有收入和支出均納入預(yù)算管理?；幢笔卸偶瘏^(qū)朔里中心學(xué)校2023年收支總預(yù)算3100.33萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理資金收入，支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2023年收入總表的說明

淮北市杜集區(qū)朔里中心學(xué)校2023年收入預(yù)算3100.33萬元，其中，本年收入3100.33萬元。

（一）本年收入3100.33萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入2943.29萬元，占94.93%，比2022年預(yù)算增加581.19萬元，增長24.60%，原因主要是教師工資政策性調(diào)整及加大教育教學(xué)投資；財(cái)政專戶管理資金收入157.04萬元，占4.76%，比2022年預(yù)算增加9.31萬元，增長6.30%，原因主要是生源增加。

三、關(guān)于2023年支出總表的說明

淮北市杜集區(qū)朔里中心學(xué)校2023年支出預(yù)算3100.33萬元，比2022年預(yù)算增加590.50萬元，增長23.53%，原因主要是教師工資政策性調(diào)整及加大教育教學(xué)投資。其中，基本支出2929.19萬元，占94.48%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項(xiàng)目支出171.14萬元，占5.52%，主要用于教育教學(xué)業(yè)務(wù)活動(dòng)，改善辦學(xué)條件等。

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說明

淮北市杜集區(qū)朔里中心學(xué)校2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算2943.29萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款2943.29萬元；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入2943.29萬元。支出按功能分類分為：教育支出1454.45萬元，49.42%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1035.91萬元，占35.19%；衛(wèi)生健康支出165.64萬元，占5.63%；住房保障支出287.29萬元，占9.76%。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

淮北市杜集區(qū)朔里中心學(xué)校2023年一般公共預(yù)算支出2943.29萬元，比2022年預(yù)算增加581.19萬元，增長24.60%，原因主要是教師工資政策性調(diào)整及加大教育教學(xué)投資。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

教育支出1454.45萬元，占49.42%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1035.91萬元，占35.19%；衛(wèi)生健康支出165.64萬元，占5.63%；住房保障支出287.29萬元，占9.76%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）2023年預(yù)算1454.45萬元，比2022年預(yù)算減少138.99萬元，下降8.72%，減少原因主要是區(qū)域規(guī)劃調(diào)整學(xué)校減少、政府投資減少。

2. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算82.24萬元，比2022年預(yù)算減少75.19萬元，下降47.76%，減少原因主要是2022年事業(yè)單位醫(yī)療與公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助合并計(jì)算。

3. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算83.40萬元，比2022年預(yù)算增加83.40萬元，增加100%，增加原因主要是2022年事業(yè)單位醫(yī)療與公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助合并計(jì)算。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算104萬元，比2022年預(yù)算減少97.92萬元，下降48.49%，減少原因主要是統(tǒng)計(jì)口徑細(xì)化項(xiàng)目增加。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算208萬元，比2022年預(yù)算增加208萬元，增加100%，增加原因主要是統(tǒng)計(jì)口徑細(xì)化項(xiàng)目增加。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算711.31萬元，比2022年預(yù)算增加711.31萬元，增加100%，增加原因主要是統(tǒng)計(jì)口徑細(xì)化項(xiàng)目增加。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算12.60萬元，比2022年預(yù)算增加12.60萬元，增加100%，增加原因主要是統(tǒng)計(jì)口徑細(xì)化項(xiàng)目增加。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算202.79萬元，比2022年預(yù)算減少206.52萬元，下降50.46%，減少原因主要是原因主要是統(tǒng)計(jì)口徑細(xì)化項(xiàng)目增加。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）2023年預(yù)算84.50萬元，比2022年預(yù)算增加84.50萬元，增加100%，增加原因主要是統(tǒng)計(jì)口徑細(xì)化項(xiàng)目增加。

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

淮北市杜集區(qū)朔里中心學(xué)校2023年一般公共預(yù)算基本支出2929.19萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)2929.19萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)2929.19萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)0萬元，主要包括：公務(wù)接待費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、無形資產(chǎn)購置等。

七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

淮北市杜集區(qū)朔里中心學(xué)校2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

淮北市杜集區(qū)朔里中心學(xué)校2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說明

淮北市杜集區(qū)朔里中心學(xué)校2023年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出171.14萬元，比2022年預(yù)算增加9.37萬元，增長5.79%，原因主要是生源增加。主要包括：本年財(cái)政撥款安排14.10萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排14.10萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元），財(cái)政專戶管理資金安排157.04萬元。

十、關(guān)于2023年政府采購支出表的說明

淮北市杜集區(qū)朔里中心學(xué)校2023年預(yù)算安排政府采購支出39.33萬元，比2022年預(yù)算增加（減少）26.73萬元，增長212.14%，增長原因主要是加大投入改善辦學(xué)條件。其中，一般公共預(yù)算安排0.17萬元，占0.43%；財(cái)政專戶管理資金安排39.16萬元，占99.57%。

十一、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明

淮北市杜集區(qū)朔里中心學(xué)校2023年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。

1、“體質(zhì)健康測試費(fèi)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。學(xué)校為了落實(shí)學(xué)生健康的指導(dǎo)思想,切實(shí)加強(qiáng)學(xué)校體育工作,促進(jìn)學(xué)生積極參加體育鍛煉,養(yǎng)成良好的鍛煉習(xí)慣,提高學(xué)生體質(zhì)健康水平,學(xué)校對(duì)學(xué)生體質(zhì)健康方面的基本要求,要從身體形態(tài)、身體機(jī)能、身體素質(zhì)和運(yùn)動(dòng)能力等方面綜合評(píng)定學(xué)生的體質(zhì)健康水平,體質(zhì)健康測試是用于全日制小學(xué)、 初中、普通高中、中等職業(yè)學(xué)校和普通高等學(xué)校的在校學(xué)生。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)教育局統(tǒng)一安排。

（3）實(shí)施主體?；幢笔卸偶瘏^(qū)朔里中心學(xué)校

（4）起止時(shí)間。2023年度

（5）項(xiàng)目內(nèi)容。體質(zhì)健康測試費(fèi)

（6）年度預(yù)算安排。預(yù)算撥款20000元

（7）績效目標(biāo)。保障學(xué)生體質(zhì)健康、保證教學(xué)正常進(jìn)行。

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
（2023年度）
項(xiàng)目名稱			體質(zhì)健康測試費(fèi)
主管部門   及代碼			淮北市杜集區(qū)教育局		實(shí)施單位	淮北市杜集區(qū)朔里中心學(xué)校
項(xiàng)目來源			本級(jí)申報(bào)		項(xiàng)目期	2023年
項(xiàng)目資金 （萬元）			年度資金總額：		20000元
			其中：財(cái)政撥款		20000元
			上年結(jié)轉(zhuǎn)
			其他資金
年度 目標(biāo)	保障學(xué)生體質(zhì)健康、保證教學(xué)正常進(jìn)行
績 效 指 標(biāo)	一級(jí) 指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)		三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		體質(zhì)健康測試學(xué)生數(shù)	≥3600人
		質(zhì)量指標(biāo)		體質(zhì)健康測試項(xiàng)目資金支出合規(guī)性	嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度
		時(shí)效指標(biāo)		體質(zhì)健康測試項(xiàng)目資金支出時(shí)效性	經(jīng)費(fèi)計(jì)劃支出時(shí)間
		成本指標(biāo)		體質(zhì)健康測試項(xiàng)目總成本	≤20000元
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)		項(xiàng)目實(shí)施對(duì)學(xué)校體質(zhì)健康測試影響程度	增長程度較高
		社會(huì)效益指標(biāo)		體質(zhì)健康測試項(xiàng)目對(duì)學(xué)生身體改善程度	改善程度較高
		生態(tài)效益指標(biāo)		提高學(xué)生體質(zhì)健康	良好
		可持續(xù)影響指標(biāo)		提高義務(wù)教育均衡發(fā)展的影響	影響較高
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)		體質(zhì)健康測試項(xiàng)目學(xué)生和家長滿意度	≥95%

 

 

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

淮北市杜集區(qū)朔里中心學(xué)校為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照部門預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)口徑，2023年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算。

（三）政府采購情況。

淮北市杜集區(qū)朔里中心學(xué)校2023年政府采購預(yù)算39.33萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算39.33萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，淮北市杜集區(qū)朔里中心學(xué)校固定資產(chǎn)33,68.77萬元。有車輛0輛。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2023年部門（單位）預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費(fèi)0萬元；安排購置單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2023年，淮北市杜集區(qū)朔里中心學(xué)校0個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元。

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

 附件1-2：淮北市杜集區(qū)朔里中心學(xué)校2023年預(yù)算表.xls