淮北市朔里實驗初級中學2023年部門預算

淮北市朔里實驗初級中學2023年

部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

 

目  錄

 

第一部分 淮北市朔里實驗初級中學概況

1、主要職責

2、淮北市朔里實驗初級中學預算構成

3 、2023年度主要工作任務

第二部分 2023年淮北市朔里實驗初級中學預算表

1、淮北市朔里實驗初級中學2023年收支總表

2、淮北市朔里實驗初級中學2023年收入總表

3、淮北市朔里實驗初級中學2023年支出總表

4、淮北市朔里實驗初級中學2023年財政撥款收支總表

5、淮北市朔里實驗初級中學2023年一般公共預算支出表

6、淮北市朔里實驗初級中學2023年一般公共預算基本支出表

7、淮北市朔里實驗初級中學2023年政府性基金預算支出表

8、淮北市朔里實驗初級中學2023年國有資本經營預算支出表

9、淮北市朔里實驗初級中學2023年項目支出表

10、淮北市朔里實驗初級中學2023年政府采購支出表

11、淮北市朔里實驗初級中學2023年政府購買服務支出表

第三部分 2023年淮北市朔里實驗初級中學預算情況說明

1、關于2023年收支總表的說明

2、關于2023年收入總表的說明

3、關于2023年支出總表的說明

4、關于2023年財政撥款收支總表的說明

5、關于2023年一般公共預算支出表的說明

6、關于2023年一般公共預算基本支出表的說明

7、關于2023年政府性基金預算支出表的說明

8、關于2023年國有資本經營預算支出表的說明

9、關于2023年項目支出表的說明

10、關于2023年政府采購支出表的說明

11、關于2023年政府購買服務支出表的說明

12、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 其它公開事項

1、淮北市朔里實驗初級中學2023年部門預算納入績效考評項目表

2、淮北市朔里實驗初級中學2023年部門預算專項資金管理清單（專欄公開）

 

第一部分 部門概況

 

一、主要職責

1、堅持四項基本原則，貫徹落實黨的教育路線、方針、政策，執(zhí)行上級教育主管部門的指示。

2、堅持以教學為中心，努力提高教學質量，堅持研究和改進教學方法，不斷提高教學水平。

3、加強師資隊伍建設，不斷提高師資隊伍素質。

4、組織編制和實施學校的長期規(guī)劃、年度計劃和學期計劃。

5、組織開展招生、學生的入學和畢業(yè)鑒定工作。

6、組織做好教職工的培養(yǎng)、考核、獎懲、工資福利職稱評定，以及退休、離休等工作。

7、組織領導做好行政后勤工作，堅持為教學服務，不斷改善師生員工的工作、學習、生活條件，保證教學工作的順利進行。

8、貫徹執(zhí)行勤儉辦校的方針，建立健全各項規(guī)章制度，加強對學校的管理。

9、完成上級主管部門交給的各項任務。

二、淮北市朔里實驗初級中學預算構成

從預算單位構成看，淮北市朔里實驗初級中學2023年度部門預算僅包括本級預算，無其他下屬單位預算。

三、2023年度主要工作任務

（一）做好學校管理工作

1、學校將一如既往的堅持管理即服務的理念，學校領導班子將增強服務意識和責任意識，樹立團結奮進、勤政務實、高效進取的班子形象，保證學校工作的穩(wěn)定發(fā)展。學校領導班子發(fā)揚民主、分工協作、以身作則、開拓創(chuàng)新，組織好教育學習活動、業(yè)務培訓活動。

2、加強勞動紀律。今年，以績效工資的統籌分配為契機，進一步加強對教職工的管理，嚴格勞動紀律，通過點名、簽到、查崗等手段，督促廣大教職工能有良好的工作紀律，端正的工作態(tài)度促進我校教育教學質量的進一步提高。

（二）保障素質教育落實

1、重視常規(guī)教學檢查與督導。今年將繼續(xù)形成領導聽課、評課經常化的習慣，以便隨時掌握教學動向。加大教學工作管理力度，業(yè)務領導經常深入教研組、學年組定期檢查工作（檢查教案、作業(yè)、聽課筆記、業(yè)務筆記），發(fā)現問題及時解決。還要定期召開學科教師座談會，學生座談會征求意見，以便改進管理方法。

2、推進雙減政策落實。嚴格落實雙減政策，努力提高課堂教學的質量，對作業(yè)布置嚴格控制，各年級、各班級、各學科之間要統籌協調，作業(yè)布置要少而精，抓典型題練習，各年級同學科老師要精心編選習題，以典型性、代表性和注重思維能力培養(yǎng)的習題為主，相互協作，共同承擔起落實雙減政策的義務和責任。

3、加強對畢業(yè)班工作的指導，努力提高服務意識。畢業(yè)班工作歷來是學校工作的重中之重，畢業(yè)班教師要在抓好每輪復習的同時，注重信息分析與整合，注重團結合作，協同作戰(zhàn)，相互配合，同時認真做好學生思想工作，培養(yǎng)學生穩(wěn)定的應試心理和應試能力。教務處做好信息搜集與整理，安排好各類模擬考與分析，安排好學生會和家長會，做好學生的的報考、檔案整理工作，在中考動態(tài)，對外聯系和進行宏觀指導等方面，多做研究，多予關注。

4、加強特色學校的創(chuàng)建工作。我校多年來一直開展航模活動，是“航模傳統學校”，現在，我?；@球教育工作已經取得優(yōu)異成績。我們將進一步明確創(chuàng)建足球特色學校工作目標，完善航模興趣小組的建設，積極參加相關比賽，在校內營造以籃球、足球和航模為特色的校園文化，以拓展、研究課程為載體，把特色學校工作做得更好、更實。

（三）改進德育工作

1、重視未成年人思想道德建設工作。今年學校將繼續(xù)強化未成年人思想道德建設，強化學生行為習慣養(yǎng)成教育，提高學生自我管理能力。還要通過開展各種活動，加強學生愛國主義、民族精神教育；要以傳統節(jié)日活動為抓手，強化傳統禮儀教育；繼續(xù)加強《弟子規(guī)》的學習，培養(yǎng)學生的紀律意識、集體意識、儀容儀表、勞動、衛(wèi)生意識。

2、加強德育隊伍建設，強化全員德育意識。班主任是學校德育工作的中堅力量，應充分的調動班主任工作的主動性和積極性；增強班主任的責任感和榮譽感；提高班主任在班級管理工作中的管理水平、教育能力和專業(yè)化程度。由經驗型班主任向反思型班主任轉變。今年，將創(chuàng)造條件，加大德育隊伍的培養(yǎng)和培訓，同時，加強宣傳，營造全員德育氛圍。

3、開展大陽光體育大課間。繼續(xù)加大陽光體育大課間的力度，在體育器材大購買上進行投資，確保大課間活動的順利進行。以活動為載體，加強校園文化建設，優(yōu)化育人環(huán)境，促進全校師生的身體健康。

（四）發(fā)揮團隊的模范作用

1、開展經典頌讀活動。我校將堅持育人為本思想，積極開展經典頌讀活動，加強正確的人生觀和愛國主義教育，進一步引導學生樹立正確的理想信念。還要深入開展法制宣傳教育和毒品預防教育，充分發(fā)揮法制副校長作用，開展普法宣傳活動，深化學校禁毒教育工作。

2、加強團隊建設，更好地發(fā)揮“以團帶隊”傳統，不斷吸收新生力量，壯大隊伍，運用團隊這一主陣地擴大德育途徑。繼續(xù)加強團隊小干部隊伍建設，逐步建立一支作風硬、業(yè)務精、樂于奉獻的小干部隊伍。

3、開展社會實踐活動。實施“走出去”策略，利用節(jié)假日活動組織我校學生團員在周圍居民區(qū)義務勞動，并把學得的特長展現給礦區(qū)居民，充分顯示我校學生團員的青春風采，發(fā)揮團員的先鋒模范作用，提高團員的服務意識。

（五）強化校園安全工作

1、加強疫情防控工作力度。學校要加強值班巡查。后勤要加強對教室、辦公室、廁所及各種設施的消毒工作，要每天上、下午對進入校園的師生及外來人員測溫、登記等工作，確保萬無一失。

2、進一步完善各項安全制度。落實教育局《中小學校安全管理細則》，落實安全管理工作責任制和責任追究制。進一步加大對全體師生的安全教育，尤其是對學生日常行為安全教育。

3、提高安全意識。要求各年級組長、班主任要把對學生的安全教育列入日常教育的重要內容。要教育學生認真遵守各項安全制度，提高自己的安全意識。

（六）改善辦學條件

要積極爭取上級的支持，努力改善辦學條件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2023年部門預算表

見附件1-2   部門預算表

                                        

第三部分 2023年部門預算情況說明

 

一、關于2023年收支總表的說明

按照綜合預算的原則，淮北市朔里實驗初級中學所有收入和支出均納入部門（單位）預算管理?；幢笔兴防飳嶒灣跫壷袑W2023年收支總預算1393.02萬元，收入包括一般公共預算撥款收入。支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關于2023年收入總表的說明

淮北市朔里實驗初級中學2023年收入預算1393.02萬元，其中，本年收入1393.02萬元。

（一）本年收入1393.02萬元，主要包括：一般公共預算撥款收入1393.02萬元，占100%，比2022年預算增加388.50萬元，增長38.68%，原因主要是教師工資政策性調整及加大教育教學投資。

三、關于2023年支出總表的說明

淮北市朔里實驗初級中學2023年支出預算1393.02萬元，比2022年預算增加388.50萬元，增長38.68%，原因主要是教師工資政策性調整及加大教育教學投資。其中，基本支出1393.02萬元，占100%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務。

四、關于2023年財政撥款收支總表的說明

淮北市朔里實驗初級中學2023年財政撥款收支預算1393.02萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款1393.02萬元、政府性基金預算撥款0萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入1393.02萬元。支出按功能分類分為：教育支出913.85萬元，占65.60%；社會保障和就業(yè)支出214.99萬元，占15.43%；衛(wèi)生健康支出74.31萬元，占5.34%；住房保障支出189.87萬元，占13.63%。

五、關于2023年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算支出規(guī)模變化情況。

淮北市朔里實驗初級中學2023年一般公共預算支出1393.02萬元，比2022年預算增加388.50萬元，增長38.68%，主要原因：教師工資政策性調整及加大教育教學投資。

（二）一般公共預算支出結構情況。

教育支出913.85萬元，占65.60%；社會保障和就業(yè)支出214.99萬元，占15.43%；衛(wèi)生健康支出74.31萬元，占5.34%；住房保障支出189.87萬元，占13.63%。

（三）一般公共預算支出具體使用情況。

1、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）2023年預算913.85萬元，比2022年預算增加198.54萬元，增長27.76%，增長原因主要是教師人數增加，教師工資政策性調增。

2. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年預算54.38萬元，比2022年預算增加5.51萬元，增長11.27%，增長原因主要是2022年事業(yè)單位醫(yī)療與公務員醫(yī)療補助合并計算。

3. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2023年預算19.93萬元，比2022年預算增加19.93萬元，增加100%，增加原因主要是2022年事業(yè)單位醫(yī)療與公務員醫(yī)療補助合并計算。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預算67.39萬元，比2022年預算增加15.89萬元，增長30.85%，增長原因主要是統計口徑細化項目增加。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預算134.78萬元，比2022年預算增加134.78萬元，增加100%，增加原因主要是統計口徑細化項目增加。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2023年預算7.31萬元，比2022年預算增加7.31萬元，增加100%，增加原因主要是統計口徑細化項目增加。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2023年預算5.51萬元，比2022年預算增加5.51萬元，增加100%，增加原因主要是統計口徑細化項目增加。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算134.03萬元，比2022年預算減少54.81萬元，下降29.02%，減少原因主要是原因主要是統計口徑細化項目增加。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）2023年預算55.85萬元，比2022年預算增加55.85萬元，增加100%，增加原因主要是統計口徑細化項目增加。

 

六、關于2023年一般公共預算基本支出表的說明

淮北市朔里實驗初級中學2023年一般公共預算基本支出1393.02萬元，其中，人員經費1393.02萬元，公用經費0萬元。

（一）人員經費1393.02萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、工會經費、福利費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、助學金、對其他個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費0萬元，主要包括：公務接待費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、公務用車運行維護費、稅金及附加費用、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、無形資產購置等。

七、關于2023年政府性基金預算支出表的說明

淮北市朔里實驗初級中學2023年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關于2023年國有資本經營預算支出表的說明

淮北市朔里實驗初級中學2023年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、關于2023年項目支出表的說明

淮北市朔里實驗初級中學2023年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出。

十、關于2023年政府采購支出表的說明

淮北市朔里實驗初級中學2023年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關于2023年政府購買服務支出表的說明

淮北市朔里實驗初級中學2023年沒有安排政府購買服務支出。

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

1、“……”項目。

（1）項目概述?！?/span>

（2）立項依據。……

（3）實施主體?！?/span>

（4）起止時間?！?/span>

（5）項目內容?！?/span>

（6）年度預算安排?！?/span>

（7）績效目標。

項目支出績效目標表
（2023年度）
項目名稱
主管部門   及代碼					實施單位
項目來源					項目期
項目資金 （萬元）			年度資金總額：
			其中：財政撥款
			上年結轉
			其他資金
年度 目標
績 效 指 標	一級 指標	二級指標		三級指標	指標值
	產出指標	數量指標		指標1：
				…
		質量指標		指標1：
				…
		時效指標		指標1：
				…
		成本指標		指標1：
				…
		…
	效益指標	經濟效益指標		指標1：
				…
		社會效益指標		指標1：
				…
		生態(tài)效益指標		指標1：
				…
		可持續(xù)影響指標		指標1：
				…
		…
	滿意度指標	滿意度指標		指標1：
				…

 

 

2、“……”項目。

（1）項目概述?！?/span>

（2）立項依據?！?/span>

（3）實施主體?！?/span>

（4）起止時間?！?/span>

（5）項目內容?！?/span>

（6）年度預算安排?！?/span>

（7）績效目標。

……

（二）機關運行經費。

淮北市朔里實驗初級中學為非參照公務員法管理的事業(yè)單位，按照部門預算機關運行經費口徑，2023年無機關運行經費財政撥款預算。

（三）政府采購情況。

淮北市朔里實驗初級中學2023年政府采購預算0萬元。其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（四）國有資產占有使用情況。

截至2022年12月31日，淮北市朔里實驗初級中學固定資產938.46萬元。有車輛0輛。單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

2023年部門（單位）預算安排購置公務用車0輛；安排購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單價100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設置情況。

2023年，淮北市朔里實驗初級中學0個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元、政府性基金預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元。

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

四、事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標。

 

附件1-2：淮北市朔里實驗初級中學2023年預算表.xls