淮北市杜集區(qū)石臺(tái)幼兒園2023年預(yù)算

淮北市杜集區(qū)石臺(tái)幼兒園

2023年預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

 

目  錄

 

第一部分 淮北市杜集區(qū)石臺(tái)幼兒園概況

1、淮北市杜集區(qū)石臺(tái)幼兒園主要職責(zé)

2、淮北市杜集區(qū)石臺(tái)幼兒園預(yù)算構(gòu)成

3 、2023年度主要工作任務(wù)

第二部分 2023年部門（單位）預(yù)算表

1、淮北市杜集區(qū)石臺(tái)幼兒園2023年收支總表

2、淮北市杜集區(qū)石臺(tái)幼兒園2023年收入總表

3、淮北市杜集區(qū)石臺(tái)幼兒園2023年支出總表

4、淮北市杜集區(qū)石臺(tái)幼兒園2023年財(cái)政撥款收支總表

5、淮北市杜集區(qū)石臺(tái)幼兒園2023年一般公共預(yù)算支出表

6、淮北市杜集區(qū)石臺(tái)幼兒園2023年一般公共預(yù)算基本支出表

7、淮北市杜集區(qū)石臺(tái)幼兒園2023年政府性基金預(yù)算支出表

8、淮北市杜集區(qū)石臺(tái)幼兒園2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9、淮北市杜集區(qū)石臺(tái)幼兒園2023年項(xiàng)目支出表

10、淮北市杜集區(qū)石臺(tái)幼兒園2023年政府采購支出表

11、淮北市杜集區(qū)石臺(tái)幼兒園2023年政府購買服務(wù)支出表

第三部分 2023年部門（單位）預(yù)算情況說明

1、關(guān)于2023年收支總表的說明

2、關(guān)于2023年收入總表的說明

3、關(guān)于2023年支出總表的說明

4、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說明

5、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

6、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說明

10、關(guān)于2023年政府采購支出表的說明

11、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明

12、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 其它公開事項(xiàng)

1、淮北市杜集區(qū)石臺(tái)幼兒園2023年部門預(yù)算納入績(jī)效考評(píng)項(xiàng)目表

2、淮北市杜集區(qū)石臺(tái)幼兒園2023年部門預(yù)算專項(xiàng)資金管理清單（專欄公開）

 

第一部分 淮北市杜集區(qū)石臺(tái)幼兒園概況

 

一、主要職責(zé)

（一）貫徹落實(shí)黨和國家的教育、方針、路線、政策。制定學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織實(shí)施教育體制改革。

（二）管理學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)，執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，規(guī)范辦學(xué)行為。

（三）管理好學(xué)校教職工和學(xué)生的思想教育工作，教育教學(xué)工作，食品安全工作，安全保衛(wèi)和綜合治理工作。

二、淮北市杜集區(qū)石臺(tái)幼兒園預(yù)算構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，淮北市杜集區(qū)石臺(tái)幼兒園2023年度部門預(yù)算僅包括局本級(jí)預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。

三、2023年度主要工作任務(wù)

（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行廉潔紀(jì)律。以黨建工作為引領(lǐng)，全面落實(shí)黨和國家的教育、方針、路線、政策，開展好黨員的學(xué)習(xí)和教育工作，加強(qiáng)師德師風(fēng)教育，提升教師教書育人的工作熱情，辦人民滿意的幼兒園。

（二）進(jìn)一步加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)，努力推進(jìn)平安校園建設(shè)。

（三）始終堅(jiān)持“以德育人”為核心，堅(jiān)持傳承民族文化、民族精神，堅(jiān)持“幼兒園無小事，事事都育人”的原則，堅(jiān)持以愛國主義、行為習(xí)慣教育、法制教育、傳統(tǒng)美德教育、環(huán)保教育等為主要內(nèi)容，以各類游戲活動(dòng)為契機(jī)，融人生觀、價(jià)值觀的形成于鮮活的游戲?qū)嵺`中。

（四）建立服務(wù)機(jī)制，強(qiáng)化后勤過程管理?？茖W(xué)規(guī)劃學(xué)校建設(shè)，合理使用資金，從幼兒園實(shí)際出發(fā)，集思廣益，整合各種資源，規(guī)范食堂管理，確保食品安全。

 

第二部分 2023年淮北市杜集區(qū)石臺(tái)幼兒園預(yù)算表

見附件1-2

第三部分 2023年淮北市杜集區(qū)石臺(tái)幼兒園預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2023年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，淮北市杜集區(qū)石臺(tái)幼兒園所有收入和支出均納入預(yù)算管理。淮北市杜集區(qū)石臺(tái)幼兒園2023年收支總預(yù)算57.20萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理資金收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2023年收入總表的說明

淮北市杜集區(qū)石臺(tái)幼兒園2023年收入預(yù)算57.20萬元，其中，本年收入57.20萬元。

（一）本年收入57.20萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入0萬元，占0%，比2022年預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0%，原因主要是學(xué)校無在編教師；財(cái)政專戶管理資金收入57.20萬元，占100%，比2022年預(yù)算增加100%，原因主要是新增預(yù)算單位。

三、關(guān)于2023年支出總表的說明

淮北市杜集區(qū)石臺(tái)幼兒園2023年支出預(yù)算57.20萬元，比2022年預(yù)算增長(zhǎng)100%，原因主要是學(xué)校投入項(xiàng)目和幼兒人數(shù)增加。其中，教育支出57.20萬元，占100%，主要用于學(xué)前教育教學(xué)及改善辦學(xué)條件。

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說明

淮北市杜集區(qū)石臺(tái)幼兒園2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算0萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款0萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元，占0%；衛(wèi)生健康支出0萬元，占0%；住房保障支出0萬元，占0%。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

淮北市杜集區(qū)石臺(tái)幼兒園2023年一般公共預(yù)算支出0萬元，比2022年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)0%，原因主要是幼兒園無在編教師

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元，占0%；衛(wèi)生健康支出0萬元，占0%；住房保障支出0萬元，占0%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算0萬元，比2022年預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0%，增長(zhǎng)原因主要是…。

2、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算0萬元，比2022年預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0%，原因主要是…。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算0萬元，比2022年預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0%，原因主要是…。

4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算0萬元，比2022年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，原因主要是…。

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

淮北市杜集區(qū)石臺(tái)幼兒園2023年一般公共預(yù)算基本支出0萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)0萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)0萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)0萬元。

七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

淮北市杜集區(qū)石臺(tái)幼兒園2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

淮北市杜集區(qū)石臺(tái)幼兒園2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說明

淮北市杜集區(qū)石臺(tái)幼兒園2023年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出57.20萬元，比2022年預(yù)算增加（減少）57.20萬元，增長(zhǎng)（下降）100%，原因主要是新增預(yù)算單位。主要包括：本年財(cái)政撥款安排0萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排0萬元），財(cái)政專戶管理資金安排57.20萬元。

十、關(guān)于2023年政府采購支出表的說明

淮北市杜集區(qū)石臺(tái)幼兒園2023年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明

淮北市杜集區(qū)石臺(tái)幼兒園2023年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

 

淮北市杜集區(qū)石臺(tái)幼兒園無績(jī)效目標(biāo)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

淮北市杜集區(qū)石臺(tái)幼兒園2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元，比2022年預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0%。

（三）政府采購情況。

淮北市杜集區(qū)石臺(tái)幼兒園2023年政府采購預(yù)算0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，淮北市杜集區(qū)石臺(tái)幼兒園共有車輛0輛。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2023年部門（單位）預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費(fèi)0萬元；安排購置單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2023年，淮北市杜集區(qū)石臺(tái)幼兒園0個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排57.20萬元。

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。