杜集區(qū)石臺(tái)中心學(xué)校2023年預(yù)算

目  錄

第一部分 杜集區(qū)石臺(tái)中心學(xué)校概況

1、杜集區(qū)石臺(tái)中心學(xué)校主要職責(zé)

2、杜集區(qū)石臺(tái)中心學(xué)校預(yù)算構(gòu)成

3 、2023年度主要工作任務(wù)

第二部分 2023年部門（單位）預(yù)算表

1、杜集區(qū)石臺(tái)中心學(xué)校2023年收支總表

2、杜集區(qū)石臺(tái)中心學(xué)校2023年收入總表

3、杜集區(qū)石臺(tái)中心學(xué)校2023年支出總表

4、杜集區(qū)石臺(tái)中心學(xué)校2023年財(cái)政撥款收支總表

5、杜集區(qū)石臺(tái)中心學(xué)校2023年一般公共預(yù)算支出表

6、杜集區(qū)石臺(tái)中心學(xué)校2023年一般公共預(yù)算基本支出表

7、杜集區(qū)石臺(tái)中心學(xué)校2023年政府性基金預(yù)算支出表

8、杜集區(qū)石臺(tái)中心學(xué)校2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9、杜集區(qū)石臺(tái)中心學(xué)校2023年項(xiàng)目支出表

10、杜集區(qū)石臺(tái)中心學(xué)校2023年政府采購支出表

11、杜集區(qū)石臺(tái)中心學(xué)校2023年政府購買服務(wù)支出表

第三部分 2023年部門（單位）預(yù)算情況說明

1、關(guān)于2023年收支總表的說明

2、關(guān)于2023年收入總表的說明

3、關(guān)于2023年支出總表的說明

4、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說明

5、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

6、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說明

10、關(guān)于2023年政府采購支出表的說明

11、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明

12、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 其它公開事項(xiàng)

1、杜集區(qū)石臺(tái)中心學(xué)校2023年部門預(yù)算納入績效考評(píng)項(xiàng)目表

2、杜集區(qū)石臺(tái)中心學(xué)校2023年部門預(yù)算專項(xiàng)資金管理清單（專欄公開）

第一部分 杜集區(qū)石臺(tái)中心學(xué)校概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹落實(shí)黨和國家的教育、方針、路線、政策。制定學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織實(shí)施教育體制改革。

（二）管理指導(dǎo)學(xué)校基礎(chǔ)教育工作，確保普及九年義務(wù)教育。

（三）管理學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)，執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，規(guī)范辦學(xué)行為。

（四）管理好學(xué)校教職工和學(xué)生的思想教育工作，教育教學(xué)工作，防疫工作，食品安全工作，安全保衛(wèi)和綜合治理工作。

二、杜集區(qū)石臺(tái)中心學(xué)校預(yù)算構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，淮北市杜集區(qū)石臺(tái)中心學(xué)校2022年度部門預(yù)算包括校本級(jí)預(yù)算和下屬單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見下表。

三、2023年度主要工作任務(wù)

（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行廉潔紀(jì)律。以黨建工作為引領(lǐng)，全面落實(shí)黨和國家的教育、方針、路線、政策，開展好黨員的學(xué)習(xí)和教育工作，加強(qiáng)師德師風(fēng)教育，提升教師教書育人的工作熱情，辦人民滿意的學(xué)校。

（二）科學(xué)防疫，加強(qiáng)安保和綜合治理，確保師生的安全。認(rèn)真細(xì)致地做好防疫工作。

（三）加強(qiáng)教育教學(xué)改革，積極開展各項(xiàng)教育教研活動(dòng)，不斷提升教師業(yè)務(wù)素養(yǎng)。本年度繼續(xù)開展好市區(qū)教育教研活動(dòng)、校際公開課活動(dòng)、校本教研活動(dòng)等，通過活動(dòng)的開展和參與，提升教師課堂教學(xué)水平和教研能力。

（四）加強(qiáng)學(xué)生意識(shí)形態(tài)教育，落實(shí)“立德樹人”的根本任務(wù)。通過學(xué)校課程教育、思品課教育、隊(duì)日活動(dòng)教育、“我們的節(jié)日”教育、團(tuán)隊(duì)活動(dòng)教育、“五老人員”入校教育等，讓學(xué)生在潛移默化中感受祖國的變化，感受祖國的偉大，增強(qiáng)學(xué)生愛國主義思想、從小樹立遠(yuǎn)大理想，從而提升學(xué)生思想素質(zhì)。

（五）建立服務(wù)機(jī)制，強(qiáng)化后勤過程管理。科學(xué)規(guī)劃學(xué)校建設(shè)，合理使用資金，從學(xué)校實(shí)際出發(fā)，集思廣益，整合各種資源，完成校舍改造，使校容校貌不斷得到改善。推進(jìn)陽光食堂，規(guī)范食堂管理，確保食品安全。

第二部分 2023年部門（單位）預(yù)算表

見附件1-2

第三部分 2023年部門（單位）預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2023年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，杜集區(qū)石臺(tái)中心學(xué)校所有收入和支出均納入預(yù)算管理。杜集區(qū)石臺(tái)中心學(xué)校2023年收支總預(yù)算2359.70萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理資金收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2023年收入總表的說明

杜集區(qū)石臺(tái)中心學(xué)校2023年收入預(yù)算2359.70萬元，其中，本年收入2359.70萬元。

（一）本年收入2359.70萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入2352.32萬元，占99.69%，比2022年預(yù)算增加907.5萬元，增長62.81%，原因主要是提高教師福利待遇；財(cái)政專戶管理資金收入7.38萬元，占0.31%，比2022年預(yù)算減少87.18萬元，下降92.20%，原因主要是兩個(gè)幼兒園從中心學(xué)校調(diào)出，成獨(dú)立預(yù)算單位。

三、關(guān)于2023年支出總表的說明

杜集區(qū)石臺(tái)中心學(xué)校2023年支出預(yù)算2359.70萬元，比2022年預(yù)算增加907.5萬元，增長62.81%，原因主要是提高教師福利待遇。其中，基本支出2340.32萬元，占99.18%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項(xiàng)目支出19.38萬元，占0.82%，主要用于中心學(xué)校的日常辦公等。

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說明

杜集區(qū)石臺(tái)中心學(xué)校2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算2352.32萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款2352.32萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入2352.32萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出1150.91萬元，占48.93%；社會(huì)保障和就業(yè)支出839.22萬元，占35.68%；衛(wèi)生健康支出131.31萬元，占5.58%；住房保障支出230.87萬元，占9.81%。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

杜集區(qū)石臺(tái)中心學(xué)校2023年一般公共預(yù)算支出2352.32萬元，比2022年預(yù)算增加907.5萬元，增長62.81%%，主要原因：提高教師福利待遇。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出1150.91萬元，占48.93%；社會(huì)保障和就業(yè)支出839.22萬元，占35.68%；衛(wèi)生健康支出131.31萬元，占5.58%；住房保障支出230.87萬元，占9.81%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）2023年預(yù)算1150.91萬元，比2022年預(yù)算增加205.48萬元，增加21.73%，原因主要是教師工資政策性調(diào)整。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算582.06萬元，比2022年預(yù)算增加494.47萬元，增長564.52%，原因主要是養(yǎng)老金基數(shù)增加；人員增加。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算164.80萬元，比2022年預(yù)算增加164.8萬元，增長100%，原因主要是上一年度由上級(jí)部門統(tǒng)一繳納。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算82.4萬元，比2022年預(yù)算增加20.01萬元，增長38.74%，原因主要是人員增多、社保繳費(fèi)基數(shù)提高。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算9.96萬元，比2022年預(yù)算增加0.27萬元，增長2.79%，原因主要是人員增多、社保繳費(fèi)基數(shù)提高。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算66.11萬元，比2022年預(yù)算增加4.25萬元，增長6.81%，原因主要是人員增多，社?；鶖?shù)調(diào)整。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算65.21萬元，比2022年預(yù)算增加25.97萬元，增長66.18%，原因主要是上一年度由上級(jí)部門統(tǒng)一繳納。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算162.97萬元，比2022年預(yù)算增加31.46萬元，增長23.92%，原因主要是人員增多，繳納基數(shù)上漲。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）2023年預(yù)算67.9萬元，比2022年預(yù)算增加13.1萬元，增長23.91%，原因主要是人員增多，繳納基數(shù)上漲。

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

杜集區(qū)石臺(tái)中心學(xué)校2023年一般公共預(yù)算基本支出2352.32萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)2340.32萬元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)2340.32萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)0萬元。

七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

杜集區(qū)石臺(tái)中心學(xué)校2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

杜集區(qū)石臺(tái)中心學(xué)校2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說明

杜集區(qū)石臺(tái)中心學(xué)校2023年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出19.38萬元，比2022年預(yù)算減少87.18萬元，下降81.81%，原因主要是兩個(gè)幼兒園從中心學(xué)校調(diào)出，成獨(dú)立預(yù)算單位。主要包括：本年財(cái)政撥款安排19.38萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排12萬元），財(cái)政專戶管理資金安排7.38萬元。

十、關(guān)于2023年政府采購支出表的說明

杜集區(qū)石臺(tái)中心學(xué)校2023年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金的政府采購支出。

十一、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明

杜集區(qū)石臺(tái)中心學(xué)校2023年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。

杜集區(qū)石臺(tái)中心學(xué)校無績效目標(biāo)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

杜集區(qū)石臺(tái)中心學(xué)校為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照部門預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)口徑，2023年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算。

（三）政府采購情況。

杜集區(qū)石臺(tái)中心學(xué)校2023年政府采購預(yù)算0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，杜集區(qū)石臺(tái)中心學(xué)校共有車輛0輛。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2023年杜集區(qū)石臺(tái)中心學(xué)校預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費(fèi)0萬元；安排購置單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2023年，杜集區(qū)石臺(tái)中心學(xué)校0個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。