淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校2023年預(yù)算

目  錄

 

第一部分 淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校概況

1、淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校主要職責(zé)

2、淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校預(yù)算構(gòu)成

3 、2023年度主要工作任務(wù)

第二部分 2023年淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校預(yù)算表

1、淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校2023年收支總表

2、淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校2023年收入總表

3、淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校2023年支出總表

4、淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校2023年財政撥款收支總表

5、淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校2023年一般公共預(yù)算支出表

6、淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校2023年一般公共預(yù)算基本支出表

7、淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校2023年政府性基金預(yù)算支出表

8、淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9、淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校2023年項目支出表

10、淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校2023年政府采購支出表

11、淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校2023年政府購買服務(wù)支出表

 

第三部分 2023年淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校預(yù)算情況說明

1、關(guān)于2023年收支總表的說明

2、關(guān)于2023年收入總表的說明

3、關(guān)于2023年支出總表的說明

4、關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明

5、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

6、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9、關(guān)于2023年項目支出表的說明

10、關(guān)于2023年政府采購支出表的說明

11、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明

12、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 其它公開事項

1、淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校2023年部門預(yù)算納入績效考評項目表

2、淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校2023年部門預(yù)算專項資金管理清單（專欄公開）

 

 

第一部分   淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹黨的教育方針，堅持社會主義辦學(xué)方向，實施教育與生產(chǎn)勞動相結(jié)合，對學(xué)生進行德、智、體、美、勞等方面的教育。

（二）制定學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃,并組織實施和落實工作。

（三）負責(zé)依法制定學(xué)校章程，并按照章程自主管理。

（四）負責(zé)配合區(qū)、鎮(zhèn)人民政府依法動員、組織適齡兒童、少年入學(xué)，嚴格控制學(xué)生輟學(xué)，依法保證適齡兒童少年接受九年義務(wù)教育。

（五）依據(jù)國家教育主管部門的有關(guān)教學(xué)計劃、課程設(shè)置等方面的規(guī)定，決定和實施本校的教學(xué)計劃，組織教學(xué)評比、集體備課，對學(xué)生進行統(tǒng)一考核、考試等。

（六）科學(xué)管理、合理使用學(xué)校的設(shè)施和經(jīng)費，并積極籌措資金，改善辦學(xué)條件。 

二、淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校預(yù)算構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校2023年度部門預(yù)算僅包括本級預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。

三、2023年度主要工作任務(wù)

（一）加強學(xué)校黨建工作，充分發(fā)揮黨組織政治核心作用，健全完善學(xué)校黨建工作管理體制，全面提升學(xué)校黨組織建設(shè)水平，辦人民滿意的學(xué)校。

（二）拓寬辦學(xué)思路，深化各項改革，增強學(xué)?；盍?，推動學(xué)校創(chuàng)新發(fā)展。

（三）強化質(zhì)量意識，實施精細化管理。

（四）堅持全面育人，培育品質(zhì)校園，優(yōu)化辦學(xué)條件，促進學(xué)校協(xié)調(diào)發(fā)展。

（五）正德強基，勤廉高效，加強教師隊伍和師德行風(fēng)建設(shè)，實現(xiàn)學(xué)校和諧發(fā)展。

（六）建立服務(wù)機制，強化后勤過程管理?？茖W(xué)規(guī)劃學(xué)校建設(shè)，合理使用資金，從學(xué)校實際出發(fā)，集思廣益，整合各種資源，完成校舍改造，使校容校貌不斷得到改善。推進陽光食堂，規(guī)范食堂管理，確保食品安全。

（七）做好疫情防控工作，構(gòu)建學(xué)校三級防疫體系，上好疫情防控科普課，定期開展疫情防控培訓(xùn)，提高師生防范意識。

 

 

第二部分 2023年淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校預(yù)算表

見附件1-2

第三部分 2023年淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2023年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校所有收入和支出均納入預(yù)算管理?；幢笔卸偶瘏^(qū)梧南學(xué)校2023年收支總預(yù)算816.35萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入816.35萬元，支出包括：教育支出540.91萬元、社會保障和就業(yè)支出122.70萬元、衛(wèi)生健康支出42.74萬元、住房保障支出110.00萬元。

二、關(guān)于2023年收入總表的說明

淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校2023年收入預(yù)算816.35萬元，其中，本年收入816.35萬元。

（一）本年收入816.35萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入816.35萬元，占100%，比2022年預(yù)算增加239萬元，增長41.40%，原因主要是一是學(xué)校辦學(xué)規(guī)模擴大學(xué)生人數(shù)增加；二是提高教師待遇。

三、關(guān)于2023年支出總表的說明

淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校2023年支出預(yù)算816.35萬元，比2022年預(yù)算增加239萬元，增長41.42%，原因主要是一是學(xué)校辦學(xué)規(guī)模擴大學(xué)生人數(shù)增加；二是提高教師待遇。其中，基本支出816.35萬元，占100%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。

四、關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明

淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校2023年財政撥款收支預(yù)算816.35萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款816.35萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入816.35萬元。支出按功能分類分為：教育支出540.91萬元，占66.26%；社會保障和就業(yè)支出122.70萬元，占15.03%；衛(wèi)生健康支出42.74萬元，占5.23%；住房保障支出110.00萬元，占13.48%。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校2023年一般公共預(yù)算支出816.35萬元，比2022年預(yù)算增加239萬元，增長41.42%，主要原因：一是學(xué)生人數(shù)增加；二是提高教師待遇。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出540.91萬元，占66.26%；社會保障和就業(yè)支出122.70萬元，占15.03%；衛(wèi)生健康支出42.74萬元，占5.23%；住房保障支出110.00萬元，占13.48%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）2023年預(yù)算540.91萬元，比2022年預(yù)算增加128.90萬元，增長31.35%，原因主要是教師工資政策性調(diào)整及政府性投資。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算79.66萬元，比2022年預(yù)算增加79.66萬元，增長100%，原因主要是上一年度由上級部門統(tǒng)一繳納。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預(yù)算39.83萬元，比2022年預(yù)算增加13.1元，增長49.01%，原因主要是教師工資政策性調(diào)整，社保繳費基數(shù)提高。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2023年預(yù)算3.21萬元，比2022年預(yù)算增加0.29元，增長9.93%，原因主要是教師工資政策性調(diào)整，社保繳費基數(shù)提高。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算42.74萬元，比2022年預(yù)算增加14.67萬元，增長52.26%，原因主要是教師工資政策性調(diào)整，社?；鶖?shù)調(diào)整。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2023年預(yù)算11.25萬元，比2022年預(yù)算增加11.25萬元，增長100%，原因主要是上一年度由上級部門統(tǒng)一繳納。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算77.65萬元，比2022年預(yù)算增加18.45萬元，增長23.76%，原因主要是教師工資政策性調(diào)整，繳納基數(shù)上漲。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）2023年預(yù)算32.35萬元，比2022年預(yù)算增加7.68萬元，增長23.74%，原因主要是教師工資政策性調(diào)整，繳納基數(shù)上漲。

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校2023年一般公共預(yù)算基本支出816.35萬元，其中，人員經(jīng)費816.35萬元，公用經(jīng)費0萬元。

（一）人員經(jīng)費816.35萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、工會經(jīng)費、福利費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、對其他個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費0萬元。

七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年項目支出表的說明

淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校2023年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、財政專戶管理資金的項目支出。

十、關(guān)于2023年政府采購支出表的說明

淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校2023年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明

淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校2023年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

1、“……”項目。

（1）項目概述?！?o:p>

（2）立項依據(jù)。……

（3）實施主體?！?o:p>

（4）起止時間?！?o:p>

（5）項目內(nèi)容?！?o:p>

（6）年度預(yù)算安排。……

（7）績效目標。

項目支出績效目標表
（2023年度）
項目名稱
主管部門   及代碼					實施單位
項目來源					項目期
項目資金 （萬元）			年度資金總額：
			其中：財政撥款
			上年結(jié)轉(zhuǎn)
			其他資金
年度 目標
績 效 指 標	一級 指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		指標1：
				…
		質(zhì)量指標		指標1：
				…
		時效指標		指標1：
				…
		成本指標		指標1：
				…
		…
	效益指標	經(jīng)濟效益指標		指標1：
				…
		社會效益指標		指標1：
				…
		生態(tài)效益指標		指標1：
				…
		可持續(xù)影響指標		指標1：
				…
		…
	滿意度指標	滿意度指標		指標1：
				…

 

 

2、“……”項目。

（1）項目概述?！?o:p>

（2）立項依據(jù)?！?o:p>

（3）實施主體?！?o:p>

（4）起止時間?！?o:p>

（5）項目內(nèi)容?！?o:p>

（6）年度預(yù)算安排?！?o:p>

（7）績效目標。

……

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照部門預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費口徑，2023年無機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算。

（三）政府采購情況。

淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校2023年政府采購預(yù)算0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校共有車輛0輛。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

2023年部門（單位）預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元；安排購置單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設(shè)置情況。

2023年，淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校0個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款0萬元、政府性基金預(yù)算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元。

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標。