杜集區(qū)子張幼兒園2023年單位預(yù)算

目  錄

 

第一部分 單位概況

1、主要職責(zé)

2、單位預(yù)算構(gòu)成

3 、2023年度主要工作任務(wù)

第二部分 2023年部門（單位）預(yù)算表

1、杜集區(qū)子張幼兒園2023年收支總表

2、杜集區(qū)子張幼兒園2023年收入總表

3、杜集區(qū)子張幼兒園2023年支出總表

4、杜集區(qū)子張幼兒園2023年財(cái)政撥款收支總表

5、杜集區(qū)子張幼兒園2023年一般公共預(yù)算支出表

6、杜集區(qū)子張幼兒園2023年一般公共預(yù)算基本支出表

7、杜集區(qū)子張幼兒園2023年政府性基金預(yù)算支出表

8、杜集區(qū)子張幼兒園2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9、杜集區(qū)子張幼兒園2023年項(xiàng)目支出表

10、杜集區(qū)子張幼兒園2023年政府采購(gòu)支出表

11、杜集區(qū)子張幼兒園2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表

第三部分 2023年部門（單位）預(yù)算情況說(shuō)明

1、關(guān)于2023年收支總表的說(shuō)明

2、關(guān)于2023年收入總表的說(shuō)明

3、關(guān)于2023年支出總表的說(shuō)明

4、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

5、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

6、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

7、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

8、關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

9、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

10、關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

11、關(guān)于2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明

12、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明·

第四部分 名詞解釋

第五部分 其它公開事項(xiàng)

1、杜集區(qū)子張幼兒園2023年部門預(yù)算納入績(jī)效考評(píng)項(xiàng)目表

2、杜集區(qū)子張幼兒園2023年部門預(yù)算專項(xiàng)資金管理清單（專欄公開）

 

第一部分 部門（單位）概況

 

一、主要職責(zé)

（一）貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的教育、方針、路線、政策。制定學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織實(shí)施教育體制改革。

（二）管理指導(dǎo)學(xué)校幼兒教育工作。

（三）管理學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)，執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，規(guī)范辦學(xué)行為。

（四）管理好學(xué)校教職工和幼兒的思想教育工作，教育教學(xué)工作，食品安全工作，安全保衛(wèi)和綜合治理工作。

二、部門（單位）預(yù)算構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，淮北市杜集區(qū)子張幼兒園2023年度部門預(yù)算僅包括局本級(jí)預(yù)算，無(wú)其他下屬單位預(yù)算。

三、2023年度主要工作任務(wù)

（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行廉潔紀(jì)律。以黨建工作為引領(lǐng)，全面落實(shí)黨和國(guó)家的教育、方針、路線、政策，開展好黨員的學(xué)習(xí)和教育工作，加強(qiáng)師德師風(fēng)教育，提升教師教書育人的工作熱情，辦人民滿意的學(xué)校。

（二）加強(qiáng)教育教學(xué)改革，積極開展各項(xiàng)教育教研活動(dòng)，不斷提升教師業(yè)務(wù)素養(yǎng)。本年度繼續(xù)開展好校際公開課活動(dòng)、校本教研活動(dòng)等，通過(guò)活動(dòng)的開展和參與，提升教師課堂教學(xué)水平和教研能力。

（三）加強(qiáng)學(xué)生意識(shí)形態(tài)教育，落實(shí)“立德樹人”的根本任務(wù)。通過(guò)學(xué)校課程教育、思品課教育、隊(duì)日活動(dòng)教育、“我們的節(jié)日”教育、團(tuán)隊(duì)活動(dòng)教育、“五老人員”入校教育等，讓學(xué)生在潛移默化中感受祖國(guó)的變化，感受祖國(guó)的偉大，增強(qiáng)學(xué)生愛國(guó)主義思想、從小樹立遠(yuǎn)大理想，從而提升學(xué)生思想素質(zhì)。

（四）建立服務(wù)機(jī)制，強(qiáng)化后勤過(guò)程管理。科學(xué)規(guī)劃學(xué)校建設(shè)，合理使用資金，從學(xué)校實(shí)際出發(fā)，集思廣益，整合各種資源，完成校舍改造，使校容校貌不斷得到改善。推進(jìn)陽(yáng)光食堂，規(guī)范食堂管理，確保食品安全。

 

第二部分 2023年部門（單位）預(yù)算表

見附件1-2

第三部分 2023年部門（單位）預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、關(guān)于2023年收支總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，杜集區(qū)子張幼兒園所有收入和支出均納入部門（單位）預(yù)算管理。杜集區(qū)子張幼兒園2023年收支總預(yù)算69.69萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理資金收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2023年收入總表的說(shuō)明

杜集區(qū)子張幼兒園2023年收入預(yù)算69.69萬(wàn)元，其中，本年收入69.69萬(wàn)元。

（一）本年收入69.69萬(wàn)元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入15.29萬(wàn)元，占21.94%，比2022年預(yù)算增加15.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，原因主要是新增預(yù)算單位；財(cái)政專戶管理資金收入54.40萬(wàn)元，占78.06%，比2022年預(yù)算增加54.40萬(wàn)元，增加100%，原因主要是新增預(yù)算單位。

三、關(guān)于2023年支出總表的說(shuō)明

杜集區(qū)子張幼兒園2023年支出預(yù)算69.69萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加69.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，原因主要是新增預(yù)算單位。其中，基本支出15.29萬(wàn)元，占21.94%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項(xiàng)目支出54.40萬(wàn)元，占78.06%，主要用于教育教學(xué)以及改善辦學(xué)條件。

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

杜集區(qū)子張幼兒園2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算69.69萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款15.29萬(wàn)元；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入15.29萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出15.29萬(wàn)元，占21.94%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2.24萬(wàn)元，占14.65%；衛(wèi)生健康支出0.69萬(wàn)元，占4.51%；住房保障支出1.79萬(wàn)元，占11.71%。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

杜集區(qū)子張幼兒園2023年一般公共預(yù)算支出15.29萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加15.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，原因主要是新增預(yù)算單位。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

教育支出15.29萬(wàn)元，占21.94%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2.24萬(wàn)元，占14.65%；衛(wèi)生健康支出0.69萬(wàn)元，占4.52%；住房保障支出1.79萬(wàn)元，占11.71%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）2023年預(yù)算10.57萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加1.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，原因主要是新增預(yù)算單位。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算1.45萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加1.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，原因主要是新增預(yù)算單位。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算0.73萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加0.73元，增長(zhǎng)100%，原因主要是新增預(yù)算單位。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算0.06萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加0.06元，增長(zhǎng)100%，原因主要是新增預(yù)算單位。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算0.51萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加0.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，原因主要是新增預(yù)算單位。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算0.18萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加0.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，原因主要是新增預(yù)算單位。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算1.26萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加1.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，原因主要是新增預(yù)算單位。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）2023年預(yù)算0.53萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加0.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，原因主要是新增預(yù)算單位。

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

杜集區(qū)子張幼兒園2023年一般公共預(yù)算基本支出15.29萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)15.29萬(wàn)元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)15.29萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

杜集區(qū)子張幼兒園2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

杜集區(qū)子張幼兒園2023年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

杜集區(qū)子張幼兒園2023年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出54.40萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加54.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，原因主要是新增預(yù)算單位。主要包括：財(cái)政專戶管理資金安排54.40萬(wàn)元。

十、關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

杜集區(qū)子張幼兒園2023年沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出。

十一、關(guān)于2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明

杜集區(qū)子張幼兒園2023年沒(méi)有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

1、“……”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。……

（2）立項(xiàng)依據(jù)?！?o:p>

（3）實(shí)施主體?！?o:p>

（4）起止時(shí)間?！?o:p>

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容?！?o:p>

（6）年度預(yù)算安排。……

（7）績(jī)效目標(biāo)。

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2023年度）
項(xiàng)目名稱
主管部門   及代碼					實(shí)施單位
項(xiàng)目來(lái)源					項(xiàng)目期
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元）			年度資金總額：
			其中：財(cái)政撥款
			上年結(jié)轉(zhuǎn)
			其他資金
年度 目標(biāo)
績(jī) 效 指 標(biāo)	一級(jí) 指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)		三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		指標(biāo)1：
				…
		質(zhì)量指標(biāo)		指標(biāo)1：
				…
		時(shí)效指標(biāo)		指標(biāo)1：
				…
		成本指標(biāo)		指標(biāo)1：
				…
		…
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)		指標(biāo)1：
				…
		社會(huì)效益指標(biāo)		指標(biāo)1：
				…
		生態(tài)效益指標(biāo)		指標(biāo)1：
				…
		可持續(xù)影響指標(biāo)		指標(biāo)1：
				…
		…
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)		指標(biāo)1：
				…

 

 

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

淮北市杜集區(qū)子張幼兒園為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照部門預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)口徑，2023年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算。

（三）政府采購(gòu)情況。

杜集區(qū)子張幼兒園2023年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，杜集區(qū)子張幼兒園共有車輛0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2023年杜集區(qū)子張幼兒園預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2023年，杜集區(qū)子張幼兒園0個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元。

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。