石臺鎮(zhèn)人民政府2024年預(yù)算

杜集區(qū)石臺鎮(zhèn)人民政府

2024年預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

目  錄

 

第一部分 石臺鎮(zhèn)概況

1.主要職責(zé)

2.石臺鎮(zhèn)預(yù)算構(gòu)成

3.2024年度主要工作任務(wù)

第二部分 2024年石臺鎮(zhèn)預(yù)算表

1.杜集區(qū)石臺鎮(zhèn)2024年收支總表

2.杜集區(qū)石臺鎮(zhèn)2024年收入總表

3.杜集區(qū)石臺鎮(zhèn)2024年支出總表

4.杜集區(qū)石臺鎮(zhèn)2024年財政撥款收支總表

5.杜集區(qū)石臺鎮(zhèn)2024年一般公共預(yù)算支出表

6.杜集區(qū)石臺鎮(zhèn)2024年一般公共預(yù)算基本支出表

7.杜集區(qū)石臺鎮(zhèn)2024年政府性基金預(yù)算支出表

8.杜集區(qū)石臺鎮(zhèn)2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.杜集區(qū)石臺鎮(zhèn)2024年項目支出表

10.杜集區(qū)石臺鎮(zhèn)2024年政府采購支出表

11.杜集區(qū)石臺鎮(zhèn)2024年政府購買服務(wù)支出表

12.杜集區(qū)石臺鎮(zhèn)2024年通用資產(chǎn)配置支出表

第三部分 2024年石臺鎮(zhèn)預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2024年收支總表的說明

2.關(guān)于2024年收入總表的說明

3.關(guān)于2024年支出總表的說明

4.關(guān)于2024年財政撥款收支總表的說明

5.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

6.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7.關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8.關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9.關(guān)于2024年項目支出表的說明

10.關(guān)于2024年政府采購支出表的說明

11.關(guān)于2024年政府購買服務(wù)支出表的說明

12.關(guān)于2024年通用資產(chǎn)配置支出表的說明

13.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 石臺鎮(zhèn)概況

 

一、主要職責(zé)

（一）……。

（二）……。

……

二、石臺鎮(zhèn)預(yù)算構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，杜集區(qū)石臺鎮(zhèn)2024年度部門預(yù)算包括局本級預(yù)算和局（委）下屬單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共1個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	杜集區(qū)石臺鎮(zhèn)本級	行政單位

從預(yù)算單位構(gòu)成看，杜集區(qū)石臺鎮(zhèn)2024年度部門預(yù)算僅包括石臺鎮(zhèn)本級預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。

三、2024年度主要工作任務(wù)

（一）……。

（二）……。

 

第二部分 2024年石臺鎮(zhèn)預(yù)算表

 

見“附件1-2 2024年部門預(yù)算表”

第三部分 2024年石臺鎮(zhèn)預(yù)算情況說明

 

一、關(guān)于2024年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，杜集區(qū)石臺鎮(zhèn)所有收入和支出均納入石臺鎮(zhèn)預(yù)算管理。杜集區(qū)石臺鎮(zhèn)2024年收支總預(yù)算1773.58萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：社會保障和就業(yè)支出116.04萬元、衛(wèi)生健康支出44.08萬元、農(nóng)林水支出1476.30萬元、住房保障支出137.16萬元。

二、關(guān)于2024年收入總表的說明

杜集區(qū)石臺鎮(zhèn)2024年收入預(yù)算1773.58萬元，其中，本年收入1773.58萬元。

本年收入1773.58萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，占100%，比2023年預(yù)算增加173.58萬元，增長10.85%，主要是社會經(jīng)濟發(fā)展和地方稅收有大幅度提升。

三、關(guān)于2024年支出總表的說明

杜集區(qū)石臺鎮(zhèn)2024年支出預(yù)算1773.58萬元，比2023年預(yù)算增加173.58萬元，增長10.85%，增長原因主要是農(nóng)林水支出和住房保障支出增加。其中，基本支出1708.58萬元，占96.33%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項目支出65萬元，占3.67%，主要用于兩會經(jīng)費、設(shè)備購置等。

四、關(guān)于2024年財政撥款收支總表的說明

杜集區(qū)石臺鎮(zhèn)2024年財政撥款收支預(yù)算1773.58萬元。收入按資金來源全部為一般公共預(yù)算撥款；按資金年度全部為本年財政撥款收入。支出按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出116.04萬元，占6.54%；衛(wèi)生健康支出44.08萬元，占2.48%；農(nóng)林水支出1476.30萬元，占83.24%；住房保障支出137.16萬元，占7.74%。

五、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

杜集區(qū)石臺鎮(zhèn)2024年一般公共預(yù)算支出1773.58萬元，比2023年預(yù)算增加173.58萬元，增長10.85%，主要原因：一是農(nóng)林水支出增加；二是住房保障支出增加。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

社會保障和就業(yè)支出116.04萬元，占6.54%；衛(wèi)生健康支出44.08萬元，占2.48%；農(nóng)林水支出1476.30萬元，占83.24%；住房保障支出137.16萬元，占7.74%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算76.22萬元，比2023年預(yù)算增加0.71萬元，增加0.94%，增長原因主要是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2024年預(yù)算38.10萬元，比2023年預(yù)算增加0.35萬元，增長0.93%，增長（下降）原因主要是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（項）2024年預(yù)算1.72萬元，比2023年預(yù)算減少0.53萬元，下降23.56%，下降原因主要是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算33.35萬元，比2023年預(yù)算增加3.21萬元，增長10.65%，增長（下降）原因主要是在職職工醫(yī)療保險繳費和離退休人員醫(yī)療費用增長。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2024年預(yù)算10.73萬元，比2023年預(yù)算增加0.80萬元，增長8.06%，增長原因主要是補助費用增長。

6.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）2024年預(yù)算1416.30萬元，比2023年預(yù)算增加13.18萬元，增長0.94%，增長原因主要是運行保障經(jīng)費增長。

7.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項）2024年預(yù)算60萬元，比2023年預(yù)算增加55萬元，增長1100%，增長原因主要是機構(gòu)運行費用增加。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算82.29萬元，比2023年預(yù)算增加82.29萬元，2023年度未安排此項預(yù)算，增長原因主要是支出口徑變化。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2024年預(yù)算20.58萬元，比2023年預(yù)算增加20.58萬元，2023年度未安排此項預(yù)算，增長原因主要是支出口徑變化。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）2024年預(yù)算34.29萬元，比2023年預(yù)算增加34.29萬元，2023年度未安排此項預(yù)算，增長原因主要是支出口徑變化。

六、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

杜集區(qū)石臺鎮(zhèn)2024年一般公共預(yù)算基本支出1708.58萬元，其中，人員經(jīng)費1624.99萬元，公用經(jīng)費83.59萬元。

（一）人員經(jīng)費1624.99萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

（二）公用經(jīng)費83.59萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲備、其他支出等。

七、關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

杜集區(qū)石臺鎮(zhèn)2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

杜集區(qū)石臺鎮(zhèn)2024年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2024年項目支出表的說明

杜集區(qū)石臺鎮(zhèn)2024年預(yù)算共安排項目支出65萬元，比2023年預(yù)算增加60萬元，增長1200%，增長原因主要是增加機關(guān)運行經(jīng)費并把兩會經(jīng)費由會議費中單獨列支。本年項目支出全部為財政撥款安排。

十、關(guān)于2024年政府采購支出表的說明

杜集區(qū)石臺鎮(zhèn)2024年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關(guān)于2024年政府購買服務(wù)支出表的說明

杜集區(qū)石臺鎮(zhèn)2024年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、關(guān)于2024年通用資產(chǎn)配置支出表的說明

杜集區(qū)石臺鎮(zhèn)2024年預(yù)算安排通用資產(chǎn)配置支出5萬元，比2023年預(yù)算持平。

十三、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標(biāo)情況。

1.“機關(guān)辦公經(jīng)費購置經(jīng)費”項目。

（1）項目概述。購置機關(guān)辦公所需物品。

（2）立項依據(jù)。保持和改善機關(guān)服務(wù)能力。

（3）實施主體。石臺鎮(zhèn)人民政府。

（4）起止時間。2024-01-01至2024-12-31

（5）項目內(nèi)容。購置機關(guān)辦公所需物品。

（6）年度預(yù)算安排。50000元。

（7）績效目標(biāo)。

項目支出績效目標(biāo)表
（2024年度）
項目名稱			機關(guān)辦公經(jīng)費購置經(jīng)費
主管部門   及代碼					實施單位	石臺鎮(zhèn)人民政府
項目來源			預(yù)算安排		項目期	1年
項目資金 （萬元）			年度資金總額：		50000.00元
			其中：財政撥款		50000.00元
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		無
			其他資金		無
年度 目標(biāo)	保障機關(guān)辦公需求
績 效 指 標(biāo)	一級 指標(biāo)	二級指標(biāo)		三級指標(biāo)	指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		指標(biāo)1：經(jīng)費保障程度	50000.00元
				…
		質(zhì)量指標(biāo)		指標(biāo)1：經(jīng)費支出合規(guī)性	合規(guī)
				…
		時效指標(biāo)		指標(biāo)1：資金支付及時性	及時
				…
		成本指標(biāo)		指標(biāo)1：成本按績效目標(biāo)控制	100%
				…
		…
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟效益指標(biāo)		指標(biāo)1：購置資產(chǎn)使用率	100%
				…
		社會效益指標(biāo)		指標(biāo)1：公共服務(wù)能力和效率改善程度	較高
				…
		生態(tài)效益指標(biāo)		指標(biāo)1：無此項指標(biāo)
				…
		可持續(xù)影響指標(biāo)		指標(biāo)1：服務(wù)能力和效率改善可持續(xù)性	可持續(xù)
				…
		…
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)		指標(biāo)1：服務(wù)對象滿意度	90%
				…

 

2.“人大會議費”項目。

（1）項目概述。人民代表大會經(jīng)費

（2）立項依據(jù)。正常履行人代會職責(zé)

（3）實施主體。石臺鎮(zhèn)人民政府

（4）起止時間。2024-01-01至2024-12-31

（5）項目內(nèi)容。保障人代會正常召開

（6）年度預(yù)算安排。50000

（7）績效目標(biāo)。（略）

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

杜集區(qū)石臺鎮(zhèn)2024年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算83.59萬元，比2023年預(yù)算增加2.44萬元，增長3.01%，增長主要原因是行政運行成本提高。

（三）政府采購情況。

杜集區(qū)石臺鎮(zhèn)2024年政府采購預(yù)算0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日，杜集區(qū)石臺鎮(zhèn)共有車輛6輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。單價100萬元以上的設(shè)備（不含車輛）1臺（套）。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2024年，杜集區(qū)石臺鎮(zhèn)10個項目實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款1773.58萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款0.00萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財政撥款0.00萬元、財政專戶管理資金當(dāng)年安排0.00萬元和單位資金當(dāng)年安排0.00萬元。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

十、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。