高岳街道2020年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告

一、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

杜集區(qū)高岳街道辦事處2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算5400萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款5400萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入5400萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出2372.36萬(wàn)元，占43.93%；教育支出75.62萬(wàn)元，占1.4%；衛(wèi)生健康支出29.52萬(wàn)元，占0.55%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1217.23萬(wàn)元，占22.54%；農(nóng)林水支出281.34萬(wàn)元，占5.21%；住房保障支出95.93萬(wàn)元，占1.78%。

二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

杜集區(qū)高岳街道辦事處2020年一般公共預(yù)算撥款5400萬(wàn)元，比2019年預(yù)算撥款增加1100萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.58%，主要原因：稅收增加，可用資金增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

1. 一般公共服務(wù)支出2372.36萬(wàn)元，占43.93%，比2019年預(yù)算減少325.09萬(wàn)元，下降7.56%，項(xiàng)目支出減少。

2.教育支出75.62萬(wàn)元，占1.4%，比2019年預(yù)算減少1.08萬(wàn)元，減少1.41%，基本持平。

3.衛(wèi)生健康支出29.52萬(wàn)元，占0.55%，比2019年預(yù)算減少110.43萬(wàn)元，下降78.91%，下降原因計(jì)劃生育項(xiàng)目支出減少。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1217.23萬(wàn)元，占22.54%，比2019年預(yù)算增加697.11萬(wàn)元，增加134.03%，增加原因主要是項(xiàng)目支出增加。

5.農(nóng)林水支出281.34萬(wàn)元，占5.21%，比2019年預(yù)算減少502.88萬(wàn)元，減少64.12%，增加原因主要是項(xiàng)目支出減少。

6.住房保障支出95.93萬(wàn)元，占1.78%，比2019年預(yù)算增加14.38萬(wàn)元，增加17.63%，公積金基數(shù)提高。

三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

杜集區(qū)高岳街道辦事處2020年一般公共預(yù)算基本支出1822.25萬(wàn)元，其中：

工資福利支出1745.67萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。

商品和服務(wù)支出71.91萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.67萬(wàn)元，主要包括：退休費(fèi)等。

四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

杜集區(qū)高岳街道辦事處2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

杜集區(qū)高岳街道辦事處2020年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，杜集區(qū)高岳街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。杜集區(qū)高岳街道辦事處2020年收支總預(yù)算5400萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款5400萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入5400萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出2372.36萬(wàn)元，教育支出75.62萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出29.52萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1217.23萬(wàn)元，農(nóng)林水支出281.34萬(wàn)元，住房保障支出95.93萬(wàn)元。

七、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明

杜集區(qū)高岳街道辦事處2020年收入預(yù)算5400萬(wàn)元，其中：

一般公共預(yù)算撥款收入5400萬(wàn)元，占100%，比2019年預(yù)算增加1100萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.58%，增長(zhǎng)原因主要是稅收增加，可用資金增加。

八、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明

杜集區(qū)高岳街道辦事處2020年支出預(yù)算5400萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加1100萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.58%，增長(zhǎng)原因主要是稅收增加，可用資金增加。其中，基本支出1822.25萬(wàn)元，占33.76%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出3577.75萬(wàn)元，占66.24%，主要用于人居環(huán)境整治、農(nóng)村水利及農(nóng)業(yè)園項(xiàng)目支出、環(huán)境保護(hù)支出、農(nóng)村四好公路支出、道路保潔、文明創(chuàng)建支出等。