杜集區(qū)高岳街道辦事處2019年部門決算情況說明

 

杜集區(qū)高岳街道辦事處2019年部門決算情況說明

一、部門職責(zé)

黨政辦

1、加強理論學(xué)習(xí)，鉆研業(yè)務(wù)理論，不斷提高綜合素質(zhì)和崗位能力，做到依法辦事、依程序辦事，重大問題歸口報告，認(rèn)真做好上情下達，下情上呈；

2、負(fù)責(zé)安排黨政各種會議，做好會前準(zhǔn)備、會議記錄和會后督查落實工作，當(dāng)好參謀助手；

3、根據(jù)黨工委、辦事處意見組織起草辦事處工作計劃、報告、決定、總結(jié)等文件或材料；

4、負(fù)責(zé)做好對外接待和群眾來電轉(zhuǎn)接，在物資采購、來人接待及辦公用品的發(fā)放管理中做到厲行節(jié)儉；

5、負(fù)責(zé)文書檔案、報刊、信函的收發(fā)工作及上下級機關(guān)日常往來公文的處理、辦理、做好公文、函件、傳真的收發(fā)、清理、歸檔管理工作；

6、嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，堅持重大事項及時請示匯報制度，嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定管理和使用黨工委、辦事處的各種印章，規(guī)范管理使用各種介紹信、證明信及其他函件；

7、處理辦公室日常事務(wù)工作，做好辦公室內(nèi)部建設(shè)工作；

8、及時完成辦事處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財政所

1、正確宣傳、貫徹、執(zhí)行黨和國家財經(jīng)方針、政策，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)制度及各項財務(wù)管理制度。      

2、編制鎮(zhèn)財政年度預(yù)決算，執(zhí)行鎮(zhèn)人代會批準(zhǔn)的財政預(yù)算，確保預(yù)算收支平衡。      

3、負(fù)責(zé)組織和管理鎮(zhèn)財政收入和支出，做好稅源調(diào)查及協(xié)稅護稅工作，完成年度收人計劃。      

4、負(fù)責(zé)惠農(nóng)補貼資金的核實、管理和發(fā)放；協(xié)助鎮(zhèn)有關(guān)部門做好補貼對象和補助標(biāo)準(zhǔn)的管理工作，實施補貼對象動態(tài)管理；積極運用”一卡通”管理平臺，提高資金運行效率和質(zhì)量；做好家電下鄉(xiāng)網(wǎng)點兌付和汽車、摩托車下鄉(xiāng)補貼發(fā)放工作。      

5、負(fù)責(zé)籌集鎮(zhèn)預(yù)算收入、非稅收入，監(jiān)督管理專項資金；協(xié)助管理上級財政安排的專項資金，提高資金使用效益。      

6、對國有資產(chǎn)和集體財產(chǎn)進行管理和監(jiān)督，建立臺賬，定期盤查核實，避免國有和集體資產(chǎn)流失。負(fù)責(zé)監(jiān)管小城鎮(zhèn)建設(shè)、征地和拆遷補償?shù)荣Y金。   

7、承擔(dān)鎮(zhèn)、村財務(wù)日常核算工作，負(fù)責(zé)做好村級財務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督，分村記賬、算賬、存檔，負(fù)責(zé)管理現(xiàn)金及銀行存款，做好財務(wù)公開工作，接受群眾監(jiān)督。      

8、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位財務(wù)管理，積極參與村級集體經(jīng)濟組織的“資金、資產(chǎn)、資源”三資代理工作。          

9、及時辦理鎮(zhèn)政府機關(guān)工作人員的醫(yī)療保險及住房公積金繳存及調(diào)整手續(xù)，協(xié)助做好人員工資調(diào)整工作。      

10、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)范圍內(nèi)契稅、耕地占用稅政策宣傳，掌握相關(guān)情況。   

11、承擔(dān)村級“一事一議”財政獎補試點資金管理職責(zé)及承擔(dān)其他各類財政獎補政策的宣傳和落實工作。協(xié)助政府組織項目實施、項目督查等工作。   

12、承辦鎮(zhèn)黨委、政府及上級財政部門交辦的其他工作。

農(nóng)經(jīng)站

1、貫徹執(zhí)行農(nóng)村集體資金資產(chǎn)資源管理法律、法規(guī)和規(guī)章；

2、研究制定農(nóng)村集體資金資產(chǎn)資源管理相關(guān)制度，組織開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)；

3、組織實施農(nóng)村集體資金資產(chǎn)資源評估、審計及委托代理服務(wù)工作；

4、法律、法規(guī)和規(guī)章賦予的其他職責(zé)。

計生辦

1、執(zhí)行黨和國家的計劃生育方針、政策、法規(guī)，制定本街道人口與計劃生育的規(guī)定和措施。

2、擬定本街道人口發(fā)展中、長期計劃和年度計劃，做好人口與計劃生育統(tǒng)計，實行監(jiān)督檢查。

3、在街道黨工委、辦事處的領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人口和計生委的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下執(zhí)行完成上級下達的人口和計劃生育工作任務(wù);

4、依照《安徽省人口與計劃生育條例》和現(xiàn)行生育有關(guān)政策開展工作。

5、依據(jù)《安徽省社會撫養(yǎng)費征收管理辦法》，受區(qū)人口和計劃生育委的委托，負(fù)責(zé)征收社會撫養(yǎng)費的具體工作。

6、開展計劃生育業(yè)務(wù)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)村（社區(qū)）級計生專干的工作管理、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核工作。

7、督促村（社區(qū)）定期組織已婚育齡婦女孕檢。

8、承辦計劃生育來信來訪。

9、為搞好計劃生育提供技術(shù)指導(dǎo)，免費開展計劃生育技術(shù)服務(wù)、生育指導(dǎo)與避孕咨詢。

10、負(fù)責(zé)本街道管理人口一孩《生殖保健服務(wù)證》、《獨生子女父母光榮證》、《流動人婚育證明》審核辦理及再生育《生育證》申請初審上報。

11、做好本街道全員人口計生信息工作，準(zhǔn)確掌握本街道人口數(shù)量、結(jié)構(gòu)和育齡夫婦的婚育、節(jié)育狀況及人口流動情況。

12、做好人口計生宣傳教育工作，營造良好社會氛圍。

13、做好本街道流動人口計生管理和服務(wù)工作。

二、部門機構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，杜集區(qū)高岳街道辦事處2019年度部門決算包括局本級決算和局屬二級單位決算，與預(yù)算一致。

納入杜集區(qū)高岳街道辦事處2019年度部門決算編制范圍的二級單位共6個，詳細(xì)情況見下表：

序號	單位名稱
1	杜集區(qū)高岳街道辦事處本級
2	淮北市高岳街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合辦公室
3	淮北市高岳街道辦事處計劃生育辦公室
4	淮北市高岳街道辦事處規(guī)劃和城建辦公室
5	淮北市高岳街道辦事處教育辦公室
6	淮北市高岳街道辦事處人才辦公室

 

三、高岳街道辦事處2019年度部門決算說明

（一）收入支出決算情況說明

2019年度收入總計8881.39萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計8881.39萬元（含結(jié)余分配），年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與2018年相比，收、支總計各增加4366.39萬元，增長96.71%，主要原因：一是政府基金中淮北理工學(xué)院項目征地資金增加比較大；二是道路建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金投入增加。

（二）收入決算情況說明

2019年度收入合計8881.39萬元，其中：財政撥款收入8881.39萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（三）支出決算情況說明

2019年度支出合計8881.39萬元，其中：基本支出3938.86萬元，占44.35%；項目支出4942.53萬元，占55.65%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計8881.39萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計8881.39萬元，年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加4366.39萬元，增長96.71%，主要原因：一是政府基金中淮北理工學(xué)院項目征地資金增加比較大；二是道路建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金投入增加。

（五）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1、一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入6547.98萬元，占本年收入的73.73%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加2157.93萬元，增長49.16%。主要原因一是辦事處日?；具\行投入增加；二是農(nóng)林水和城鄉(xiāng)社區(qū)項目投入增加。

2、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6547.98萬元，占本年支出的73.73%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加2157.93萬元，增長49.16%。主要原因一是辦事處日常基本運行支出增加；二是農(nóng)林水和城鄉(xiāng)社區(qū)項目支出增加。

3、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6547.98萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3394.71萬元，占51.84%;教育（類）支出61.55萬元，占0.94%；社會保障和就業(yè)（類）支出312.79萬元，占4.78%；節(jié)能環(huán)保支出（類）支出523.72萬元，占8.00%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出918.37萬元，占14.03%；農(nóng)林水（類）支出1189.61萬元，占18.17%；住房保障（類）支出120.93萬元，占1.85%。

4、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為4300萬元，支出決算為6547.98萬元，完成年初預(yù)算的152.28%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:基本支出增加。其中:基本支出3938.86萬元，占60.15%；項目支出2609.12萬元，占39.85%。具體情況如下：

（1）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為1346.36萬元，支出決算為1606.43萬元，完成年初預(yù)算的119.32%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資支出增加。

（2）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為1351.09萬元，支出決算為1759.82萬元，完成年初預(yù)算的130.25%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是辦公經(jīng)費等基本開支增加。

（3）教育（類）教育進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項），年初預(yù)算為76.7萬元，支出決算為61.55萬元，完成年初預(yù)算的80.25%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算時加入定額公用支出，而實際支出只有工資支出。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類），年初預(yù)算為520.12萬元，支出決算為918.37萬元，完成年初預(yù)算的176.57%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施投入加大。

（5）農(nóng)林水支出（類），年初預(yù)算為784.22萬元，支出決算為1189.61萬元，完成年初預(yù)算的151.69%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目資金加大。

（6）住房保障支出（類），年初預(yù)算為81.55萬元，支出決算為120.93萬元，完成年初預(yù)算的148.29%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房公積金基數(shù)提高。

 

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3408.09萬元，其中人員經(jīng)費2379.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費1559.82萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

 

（七）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入2333.41萬元，本年支出2333.41萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下：

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2304.40萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是淮北理工學(xué)院征地補償款。

2、其他支出29.01萬元，用于社會福利彩票公益支出29.01萬元。

 

(八)、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度，杜集區(qū)高岳街道辦事處機關(guān)運行經(jīng)費支出1559.82萬元，比2018年增加592.21萬元，增長61.2%，主要原因是辦事處日常運行費用增加。

2、政府采購支出情況

2019年度，杜集區(qū)高岳街道辦事處政府采購支出總額754.58萬元，其中：政府采購貨物支出95.56萬元，政府采購工程支出235.46萬元、政府采購服務(wù)支出423.56萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

3、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，杜集區(qū)高岳街道辦事處共有房屋8636.00平方米，其中辦公用房8636.00平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米；車輛5輛，其中一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車1輛。

4、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，杜集區(qū)高岳街道辦事處2019年預(yù)算項目支出無按規(guī)定需要績效考評的項目，故未開展績效自評。

本部門2019年預(yù)算項目支出未組織重點績效評價，涉及資金0萬元。

本部門未組織開展2019年度部門整體支出績效評價。

 

（九）、名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

4、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

5、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

6、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。

7、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

10、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

11、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

13、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

14、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

聯(lián)系方式：杜集區(qū)高岳街道辦事處政務(wù)公開電子信箱：gydzb1@126.com

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