淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校2024年預(yù)算

 

淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校2024年

淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

目  錄

 

第一部分 淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校概況

1.主要職責(zé)

2.淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校預(yù)算構(gòu)成

3.2024年度主要工作任務(wù)

第二部分 2024年淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校預(yù)算表

1.淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校2024年收支總表

2.淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校2024年收入總表

3.淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校2024年支出總表

4.淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校2024年財政撥款收支總表

5.淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校2024年一般公共預(yù)算支出表

6.淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校2024年一般公共預(yù)算基本支出表

7.淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校2024年政府性基金預(yù)算支出表

8.淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校2024年項目支出表

10.淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校2024年政府采購支出表

11.淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校2024年政府購買服務(wù)支出表

12.淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校2024年通用資產(chǎn)配置支出表

第三部分 2024年淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2024年收支總表的說明

2.關(guān)于2024年收入總表的說明

3.關(guān)于2024年支出總表的說明

4.關(guān)于2024年財政撥款收支總表的說明

5.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

6.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7.關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8.關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9.關(guān)于2024年項目支出表的說明

10.關(guān)于2024年政府采購支出表的說明

11.關(guān)于2024年政府購買服務(wù)支出表的說明

12.關(guān)于2024年通用資產(chǎn)配置支出表的說明

13.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校概況

一、主要職責(zé)

(一)執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)部門的指令，全面貫徹黨的教育方針，結(jié)合學(xué)校實際制訂和實施學(xué)校的各種計劃、規(guī)章制度。

(二)遵循教育規(guī)律，堅持以教學(xué)為中心，以主要精力組織和領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校的教育教學(xué)工作。

(三)組織教導(dǎo)處、總務(wù)處等學(xué)校職能部門，支持教育工會、教代會、團隊開展工作。

(四)聘任和管理教職工，負責(zé)學(xué)校人事安排和教職工的考核據(jù)職晉級和獎懲工作，關(guān)心教師的工作、學(xué)習(xí)和生活，調(diào)動他們的積極性和創(chuàng)造性。

(五)堅持勤儉辦學(xué)原則，管理校舍設(shè)備和經(jīng)費，改善辦學(xué)條件。

(六)研究部署學(xué)校工作，依靠教職工辦好學(xué)校

二、淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校預(yù)算構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校2024年度部門預(yù)算僅包括局（委）本級預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。

三、2024年度主要工作任務(wù)

(一)全面貫徹國家教育政策、法規(guī)和上級黨委及教育行政部門的指示，研究教育理論，探索教育規(guī)律，推進教育改革，深化素質(zhì)教育，全面提高教育質(zhì)量。    

(二)制訂學(xué)?？傮w發(fā)展規(guī)劃，提出長期目標及具體實施措施，經(jīng)研究同意后組織實施。   

(三)建立適應(yīng)本校實際情況的管理機構(gòu)，有效組織人力、物力、財力，有計劃地安排教育教學(xué)活動，協(xié)調(diào)各部門工作，保證教育、教學(xué)規(guī)劃的實施，使學(xué)生德、智、體、美、勞諸方面全面發(fā)展。   

(四)加強科學(xué)管理，建立健全各項規(guī)章制度，逐步實現(xiàn)行政管理工作的科學(xué)化、規(guī)范化、民主化、制度化，弘揚具有本校特色的校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)。    

(五)堅持以教學(xué)為中心，按教育規(guī)律辦事，深入教學(xué)第一線，指導(dǎo)教學(xué)改革，領(lǐng)導(dǎo)教育實踐，不斷總結(jié)和推廣先進經(jīng)驗。   

(六)采取有效措施，加強師資隊伍建設(shè)，不斷提高教職工的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)。

(七)加快現(xiàn)代化教育教學(xué)手段在實際工作中的運用步伐，構(gòu)建多媒體、校園網(wǎng)絡(luò)、遠程信息渠道相結(jié)合的綜合教育體系。

(八)協(xié)調(diào)社會、家庭和學(xué)校的教育力量，發(fā)揮各階層的教育能動性，構(gòu)筑全新的育人框架。    

(九)討論研究學(xué)校各階段的工作重點，發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)班子的團隊優(yōu)勢，提高工作效率。

(十)向全校發(fā)布文件、公告、布告、通令、通知等事項。

(十一)負責(zé)教育資金的合理籌措、使用和財產(chǎn)物資管理工作，改善辦學(xué)條件和教職工的物質(zhì)文化生活條件。

(十二)加強民主管理，接受民主監(jiān)督，定期向教代會做工作報告，認真聽取意見。

(十三)接受上級黨委和政府下達的各項臨時性工作并組織實施。

(十四)深入實際，調(diào)查研究，及時妥善處理行政工作中臨時發(fā)生的重大問題和突發(fā)事件

第二部分 2024年淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校預(yù)算表

 

見“附件1-2 2024年部門預(yù)算表”

 

  第三部分 2024年淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2024年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校所有收入和支出均納入淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校預(yù)算管理。淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校2024年收支總預(yù)算798.6萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2024年收入總表的說明

淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校2024年收入預(yù)算798.6萬元，其中，本年收入798.6萬元。

本年收入798.6萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入798.6萬元，比2023年預(yù)算減少46.09萬元，下降5.4%，下降原因主要是教師人員減少。

三、關(guān)于2024年支出總表的說明

淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校2024年支出預(yù)算798.6萬元，比2023年預(yù)算減少46.09萬元，下降5.4%，下降原因主要是人員減少。其中，基本支出798.6萬元，占100%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)及職工工資福利支出；項目支出0萬元。

四、關(guān)于2024年財政撥款收支總表的說明

淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校2024年財政撥款收支預(yù)算798.6萬元。收入按資金來源分全部按一般公共預(yù)算撥款、按資金年度分全部為當(dāng)年財政撥款收入。支出按功能分類分為：教育支出508.2萬元，占63.6%；社會保障和就業(yè)支出120.8萬元，占15.1%；衛(wèi)生健康支出41.5萬元，占5.2%；住房保障支出128.1萬元，占16.1%。

五、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校2024年一般公共預(yù)算支出798.6萬元，比2023年預(yù)算減少46.09萬元，下降5.4%，主要原因：教師人員減少。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

教育支出508.2萬元，占63.6%；社會保障和就業(yè)支出120.8萬元，占15.1%；衛(wèi)生健康支出41.5萬元，占5.2%；住房保障支出128.1萬元，占16.1%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）2024年預(yù)算508.2萬元，比2023年預(yù)算減少51.03萬元，下降9.1%，下降原因主要是人員減少。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算78.8萬元，比2023年預(yù)算減少3.32萬元，下降4.1%，下降原因主要是教師退休，單位養(yǎng)老保險繳費支出減少。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2024年預(yù)算39.4萬元，比2023年預(yù)算減少1.66萬元，下降4.1%，下降原因主要教師退休職業(yè)年金繳費支出減少。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預(yù)算2.6萬元，比2023年預(yù)算減少0.7萬元，下降21.2%，下降原因主要是教師人員減少，其他社會保障和就業(yè)支出減少。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算76.9萬元，比2023年預(yù)算減少2.56萬元，下降3.2%，下降原因主要是教師減少，住房公積金減少。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）2024年預(yù)算32萬元，比2023年預(yù)算減少1.11萬元，下降3.3%，下降原因教師減少，購房補貼減少。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2024年預(yù)算19.2萬元，比2023年預(yù)算增加19.2萬元，增長100%，增長原因主要是今年新增提租補貼支出增加。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算30.6萬元，比2023年預(yù)算減少1.68萬，減少5.2%，下降原因主要是教師減少，事業(yè)單位醫(yī)療支出減少。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2024年預(yù)算10.9萬元，比2023年預(yù)算減少0.63萬，減少5.4%，下降原因主要教師減少，公務(wù)員醫(yī)療補助支出減少。

六、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校2024年一般公共預(yù)算基本支出798.6萬元，其中，人員經(jīng)費798.6萬元，公用經(jīng)費0萬元。

（一）人員經(jīng)費798.6萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、其他對個人和家庭的補助。

（二）公用經(jīng)費0萬元。

七、關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校2024年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2024年項目支出表的說明

淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校2024年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出。

十、關(guān)于2024年政府采購支出表的說明

淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校2024年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關(guān)于2024年政府購買服務(wù)支出表的說明

淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校2024年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、關(guān)于2024年通用資產(chǎn)配置支出表的說明

淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校2024年沒有安排通用資產(chǎn)配置支出。

十三、其他重要事項情況說明

（一）  項目及績效目標情況。

無項目及績效目標

（二）  機關(guān)運行經(jīng)費。

淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照部門預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費口徑，2024年無機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算。

（三）政府采購情況。

淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校2024年政府采購預(yù)算0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日，淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校共有車輛0輛。單價100萬元以上的設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

2024年淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元；安排購置單價100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設(shè)置情況。

2024年，淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校0個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金當(dāng)年安排0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標。

六、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：反映學(xué)校用于教育教學(xué)等業(yè)務(wù)活動方面的支出附件1-2：淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校2024年部門預(yù)算表.xls附件1-3：淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校預(yù)算公開文本附件（用于公開預(yù)算批復(fù)的其他項目績效目標）.doc