杜集區(qū)礦山集街道辦事處2025年部門（單位）預(yù)算

杜集區(qū)礦山集街道辦事處2025年

部門（單位）預(yù)算

2025年1月

目  錄

第一部分 部門（單位）概況

1、主要職責(zé)

2、部門（單位）預(yù)算構(gòu)成

3 、2025年度主要工作任務(wù)

第二部分 2025年部門（單位）預(yù)算表

1、杜集區(qū)礦山集街道辦事處2025年收支總表

2、杜集區(qū)礦山集街道辦事處2025年收入總表

3、杜集區(qū)礦山集街道辦事處2025年支出總表

4、杜集區(qū)礦山集街道辦事處2025年財政撥款收支總表

5、杜集區(qū)礦山集街道辦事處2025年一般公共預(yù)算支出表

6、杜集區(qū)礦山集街道辦事處2025年一般公共預(yù)算基本支出表

7、杜集區(qū)礦山集街道辦事處2025年政府性基金預(yù)算支出表

8、杜集區(qū)礦山集街道辦事處2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9、杜集區(qū)礦山集街道辦事處2025年項目支出表

10、杜集區(qū)礦山集街道辦事處2025年政府采購支出表

11、杜集區(qū)礦山集街道辦事處2025年政府購買服務(wù)支出表

12、杜集區(qū)礦山集街道辦事處2025年通用資產(chǎn)配置支出表

第三部分 2025年部門（單位）預(yù)算情況說明

1、關(guān)于2025年收支總表的說明

2、關(guān)于2025年收入總表的說明

3、關(guān)于2025年支出總表的說明

4、關(guān)于2025年財政撥款收支總表的說明

5、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說明

6、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7、關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8、關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9、關(guān)于2025年項目支出表的說明

10、關(guān)于2025年政府采購支出表的說明

11、關(guān)于2025年政府購買服務(wù)支出表的說明

12、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 其它公開事項

1、杜集區(qū)礦山集街道辦事處2025年部門預(yù)算納入績效考評項目表

2、杜集區(qū)礦山集街道辦事處2025年部門預(yù)算專項資金管理清單（專欄公開）

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職責(zé)

1、辦事處職責(zé)職能。

（1）宣傳黨的方針、路線、政策，執(zhí)行法律、法規(guī)，執(zhí)行上級人民政府的決定和命令。

（2）發(fā)展街道經(jīng)濟，開展便民利民的社區(qū)服務(wù)。

（3）組織群眾性的文化、體育、科普活動，展開愛國衛(wèi)生運動，優(yōu)化、美化、凈化城市環(huán)境。

（4）加強社會治安管理，做好人民調(diào)解、協(xié)稅護稅、維護各民族的合法利益等。

（5）指導(dǎo)、支持、幫助村居工作，促進居民委員會建設(shè)，發(fā)回居民委員會基層群眾性自治組織作用。

（6）開展計劃生育、社會救濟、擁軍優(yōu)屬、防災(zāi)救災(zāi)、等工作。

（7）配合有關(guān)部門對公共建筑、市政配套設(shè)施進行管理監(jiān)督。

（8）承辦區(qū)委區(qū)政府交辦的其他事項。

2、財政的基本職能、職責(zé)。

財政具有資源配置、收入分配、調(diào)控經(jīng)濟和監(jiān)督管理等職能。 （1）、依法組織地方財政收入，加強稅收征管，嚴厲打擊偷漏稅行為， 做好協(xié)稅護稅工作，優(yōu)化稅收征管環(huán)境，不斷挖掘增長潛力，推動地方經(jīng)濟發(fā)展。（2）、加強預(yù)算管理，嚴格按照《預(yù)算法》編制部門預(yù)算，不斷優(yōu)化預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，強化預(yù)算約束，保證重點支出需要，提高資金的使用效益。（3）、加強財政管理與監(jiān)督，規(guī)范財務(wù)收支行為。強化非稅收入管理，嚴格實行“收支兩條線”管理辦法；強化專項資金的監(jiān)管，確保資金?？顚Ｓ茫患訌妵匈Y產(chǎn)管理，嚴格執(zhí)行行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法，防止國有資產(chǎn)流失。（4）、積極服務(wù)企業(yè)，搭建銀企合作平臺，努力培植財源，促進經(jīng)濟發(fā)展。（5）、大力實施民生工程，逐步實現(xiàn)“學(xué)有所教、住有所居、老有所養(yǎng)、病有所醫(yī)、娛有所樂”等，著力解決群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的切身利益問題，不斷增強政府公共服務(wù)能力，提高民生保障水平。（6）、落實各項惠農(nóng)政策，做好強農(nóng)惠農(nóng)資金的發(fā)放工作。財政所的基本職責(zé)：（1）.按照黨和國家的財經(jīng)方針、政策，嚴格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和各項會計制度，實施對鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位會計集中核算工作；對村級財務(wù)的村帳鎮(zhèn)管、對涉農(nóng)資金的“一卡通”發(fā)放工作 。（2）.定期向鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府匯報財務(wù)的收支情況。做好財務(wù)分析工作。（3）.認真編制財政預(yù)算與決算，合理分配和運用各項財政資金，嚴格資金的使用和管理，實現(xiàn)財政收支平衡。（4）.負責(zé)會計資料整理立卷、歸檔和保管工作。

二、部門（單位）預(yù)算構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，淮北市礦山集街道辦事處2025年度部門預(yù)算包括辦事處本級預(yù)算和辦事處下屬單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共2個，具體情況見下表。

（部門預(yù)算構(gòu)成：）從預(yù)算單位構(gòu)成看，杜集區(qū)礦山集街道辦事處2025年度部門預(yù)算僅包括辦事處本級預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。

三、2025年度主要工作任務(wù)

（一）持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境。深入踐行“綠水青山就是金山銀山”理念，聚焦污染防治，圍繞PM10、PM2.5、臭氧等大氣關(guān)鍵指標(biāo)，扎實開展大氣污染專項治理等專項行動。

（二）系統(tǒng)推進生態(tài)修復(fù)。嚴格落實“田長制”，嚴守耕地紅線，保護永久基本農(nóng)田。

（三）筑牢安全生產(chǎn)防線。持續(xù)推進安全生產(chǎn)專項整治，扎實開展安全生產(chǎn)大檢查。

（四）防范化解重點風(fēng)險。常態(tài)化開展掃黑除惡專項行動。

第二部分 2025年部門（單位）預(yù)算表

見附件1-2

第三部分 2025年部門（單位）預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2025年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，杜集區(qū)礦山集街道辦事處所有收入和支出均納入部門（單位）預(yù)算管理。杜集區(qū)礦山集街道辦事處2025年收支總預(yù)算**萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、財政專戶管理資金收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、……。

二、關(guān)于2025年收入總表的說明

杜集區(qū)礦山集街道辦事處2025年收入預(yù)算1788.19萬元，其中，本年收入1788.19萬元。

本年收入1788.19萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入1788.19萬元，占100%，比2024年預(yù)算減少185.09萬元，下降9.38%，原因主要是項目預(yù)算減少。

三、關(guān)于2025年支出總表的說明

杜集區(qū)礦山集街道辦事處2025年支出預(yù)算1788.19萬元，比2024年預(yù)算減少185.09萬元，下降9.38%，原因主要是項目預(yù)算減少。其中，基本支出1786.19萬元，占99.89%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項目支出2萬元，占0.11%，主要用于項目支出。

四、關(guān)于2025年財政撥款收支總表的說明

杜集區(qū)礦山集街道辦事處2025年財政撥款收支預(yù)算1788.19萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1788.19萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入1788.19萬元。支出按功能分類分為：農(nóng)林水利支出1564.21萬元，占87.47%；社會保障和就業(yè)支出73.29萬元，占4.1%；衛(wèi)生健康支出32.29萬元，占1.8%；住房保障支出118.4萬元，占6.6%；……。

五、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

杜集區(qū)礦山集街道辦事處2025年一般公共預(yù)算支出1788.19萬元，比2024年預(yù)算減少185.09萬元，下降9.38%，主要原因：是項目預(yù)算減少。

（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1、農(nóng)林水利（類）農(nóng)林水利（款）行政運行（項）2025年預(yù)算1564.21萬元，比2024年預(yù)算減少117.46萬元，下降6.98%，原因主要是預(yù)算減少。

2、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康（款）行政運行（項）2025年預(yù)算32.29萬元，比2024年預(yù)算減少9.59萬元，下降22.89%，原因主要是統(tǒng)計口徑調(diào)整。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）2025年預(yù)算73.29萬元，比2024年預(yù)算減少45.34萬元，下降38.22%，原因主要是統(tǒng)計口徑調(diào)整。

4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算118.4萬元，比2024年預(yù)算減少12.71萬元，下降9.7%，原因主要是公積金基數(shù)調(diào)整。

六、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

杜集區(qū)礦山集街道辦事處2025年一般公共預(yù)算基本支出1786.19萬元，其中，人員經(jīng)費1711.41萬元，公用經(jīng)費74.78萬元。

（一）人員經(jīng)費1711.41萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、工會經(jīng)費、福利費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、對其他個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費74.78萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、無形資產(chǎn)購置等。

七、關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說明

杜集區(qū)礦山集街道辦事處2025年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

杜集區(qū)礦山集街道辦事處2025年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2025年項目支出表的說明

杜集區(qū)礦山集街道辦事處2025年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出。

杜集區(qū)礦山集街道辦事處2025年預(yù)算共安排項目支出2萬元，比2024年預(yù)算減少5萬元，下降71.42%，原因主要是預(yù)算減少。

十、關(guān)于2025年政府采購支出表的說明

杜集區(qū)礦山集街道辦事處2025年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關(guān)于2025年政府購買服務(wù)支出表的說明

杜集區(qū)礦山集街道辦事處2025年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標(biāo)情況。

1、“……”項目。

（1）項目概述。……

（2）立項依據(jù)?！?/p>

（3）實施主體?！?/p>

（4）起止時間?！?/p>

（5）項目內(nèi)容。……

（6）年度預(yù)算安排。……

（7）績效目標(biāo)。

2、“……”項目。

（1）項目概述。……

（2）立項依據(jù)。……

（3）實施主體。……

（4）起止時間。……

（5）項目內(nèi)容?！?/p>

（6）年度預(yù)算安排。……

（7）績效目標(biāo)。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

杜集區(qū)礦山集街道辦事處2025年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算74.78萬元，比2024年預(yù)算減少12.44萬元，增長（下降）**%，原因主要是預(yù)算減少。

（三）政府采購情況。

杜集區(qū)礦山集街道辦事處2025年政府采購預(yù)算0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年12月31日，杜集區(qū)礦山集街道辦事處共有車輛6輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車4輛（只列報車輛不為0的車型）。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

2025年部門（單位）預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛（只列報車輛不為0的車型）；安排購置單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2025年，杜集區(qū)礦山集街道辦事處2個項目實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款2萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

六、機關(guān)運行經(jīng)費: 為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。