淮北市雙龍實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年單位預(yù)算

 

 

 

淮北市雙龍實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年

單位預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年1月

 

 

 

目  錄

 

第一部分 單位概況

1、主要職責(zé)

2、單位預(yù)算構(gòu)成

3 、2025年度主要工作任務(wù)

第二部分 2025年單位預(yù)算表

1、淮北市雙龍實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年收支總表

2、淮北市雙龍實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年收入總表

3、淮北市雙龍實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年支出總表

4、淮北市雙龍實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年財(cái)政撥款收支總表

5、淮北市雙龍實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年一般公共預(yù)算支出表

6、淮北市雙龍實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年一般公共預(yù)算基本支出表

7、淮北市雙龍實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年政府性基金預(yù)算支出表

8、淮北市雙龍實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9、淮北市雙龍實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年項(xiàng)目支出表

10、淮北市雙龍實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年政府采購(gòu)支出表

11、淮北市雙龍實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表

12、淮北市雙龍實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年通用資產(chǎn)配置支出表

第三部分 2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

1、關(guān)于2025年收支總表的說(shuō)明

2、關(guān)于2025年收入總表的說(shuō)明

3、關(guān)于2025年支出總表的說(shuō)明

4、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

5、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

6、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

7、關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

8、關(guān)于2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

9、關(guān)于2025年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

10、關(guān)于2025年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

11、關(guān)于2025年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表的說(shuō)明

12、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 其它公開(kāi)事項(xiàng)

1、淮北市雙龍實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年單位預(yù)算納入績(jī)效考評(píng)項(xiàng)目表

 

第一部分 單位概況

 

一、主要職責(zé)

(一)執(zhí)行上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)單位的指令，全面貫徹黨的教育方針，結(jié)合學(xué)校實(shí)際制訂和實(shí)施學(xué)校的各種計(jì)劃、規(guī)章制度。

(二)遵循教育規(guī)律，堅(jiān)持以教學(xué)為中心，以主要精力組織和領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校的教育教學(xué)工作。

(三)組織教導(dǎo)處、總務(wù)處等學(xué)校職能單位，支持教育工會(huì)、教代會(huì)、團(tuán)隊(duì)開(kāi)展工作。

(四)聘任和管理教職工，負(fù)責(zé)學(xué)校人事安排和教職工的考核、晉級(jí)和獎(jiǎng)懲工作，關(guān)心教師的工作、學(xué)習(xí)和生活，調(diào)動(dòng)他們的積極性和創(chuàng)造性。

(五)堅(jiān)持勤儉辦學(xué)原則，管理校舍設(shè)備和經(jīng)費(fèi)，改善辦學(xué)條件，搞好服務(wù)。

二、單位預(yù)算構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，淮北市雙龍實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年度單位預(yù)算僅包括本級(jí)預(yù)算，無(wú)其他下屬單位預(yù)算。

三、2025年度主要工作任務(wù)

(一)全面貫徹國(guó)家教育政策、法規(guī)和上級(jí)黨委及教育行政單位的指示，研究教育理論，探索教育規(guī)律，推進(jìn)教育改革，深化素質(zhì)教育，全面提高教育質(zhì)量。    

(二)制訂學(xué)?？傮w發(fā)展規(guī)劃，提出長(zhǎng)期目標(biāo)及具體實(shí)施措施，經(jīng)研究同意后組織實(shí)施。   

(三)建立適應(yīng)本校實(shí)際情況的管理機(jī)構(gòu)，有效組織人力、物力、財(cái)力，有計(jì)劃地安排教育教學(xué)活動(dòng)，協(xié)調(diào)各單位工作，保證教育、教學(xué)規(guī)劃的實(shí)施，使學(xué)生德、智、體、美、勞諸方面全面發(fā)展。   

(四)加強(qiáng)科學(xué)管理，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，逐步實(shí)現(xiàn)行政管理工作的科學(xué)化、規(guī)范化、民主化、制度化，弘揚(yáng)具有本校特色的校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)。    

(五)堅(jiān)持以教學(xué)為中心，按教育規(guī)律辦事，深入教學(xué)第一線，指導(dǎo)教學(xué)改革，領(lǐng)導(dǎo)教育實(shí)踐，不斷總結(jié)和推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。   

(六)采取有效措施，加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高教職工的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)。

(七)加快現(xiàn)代化教育教學(xué)手段在實(shí)際工作中的運(yùn)用步伐，構(gòu)建多媒體、校園網(wǎng)絡(luò)、遠(yuǎn)程信息渠道相結(jié)合的綜合教育體系。

(八)討論研究學(xué)校各階段的工作重點(diǎn)，發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)班子的團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)，提高工作效率。

    (九)深入實(shí)際，調(diào)查研究，及時(shí)妥善處理行政工作中臨時(shí)發(fā)生的重大問(wèn)題和突發(fā)事件。

第二部分 2025年單位預(yù)算表

見(jiàn)附件1-2 

                                       

第三部分 2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2025年收支總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，淮北市雙龍實(shí)驗(yàn)小學(xué)所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。淮北市雙龍實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年收支總預(yù)算1922.04萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入，支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2025年收入總表的說(shuō)明

淮北市雙龍實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年收入預(yù)算1922.04萬(wàn)元，其中，本年收入1922.04萬(wàn)元。

本年收入1922.04萬(wàn)元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入1906.44萬(wàn)元，占99%，比2024年預(yù)算增加9.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.49%，原因主要是單位入職人員增加、在職人員工資晉升；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%，比2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，原因主要是本單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入；財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入15.6萬(wàn)元，占1%，比2024年預(yù)算減少3萬(wàn)元，下降16.13%，原因主要是幼兒園學(xué)生人數(shù)減少。

三、關(guān)于2025年支出總表的說(shuō)明

淮北市雙龍實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年支出預(yù)算1922.04萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加6.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.34%，原因主要是單位入職人數(shù)增加 ，在職人員工資晉升。其中，基本支出1798.44萬(wàn)元，占93.57%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項(xiàng)目支出123.6萬(wàn)元，占6.43%，主要用于教育教學(xué)業(yè)務(wù)活動(dòng)及改善辦學(xué)條件支出。

四、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

淮北市雙龍實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算1906.44萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款1906.44萬(wàn)元；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入1906.44萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：教育支出1370.78萬(wàn)元，占71.9%；社會(huì)保障和就業(yè)支出211.28萬(wàn)元，占11.08%；衛(wèi)生健康支出87.25萬(wàn)元，占4.58%；住房保障支出237.13萬(wàn)元，占12.44%。

五、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

淮北市雙龍實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年一般公共預(yù)算支出1906.44萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加9.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.49%，主要原因：?jiǎn)挝蝗肼毴藬?shù)增加 ，在職人員工資晉升。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

教育支出1370.78萬(wàn)元，占71.9%；社會(huì)保障和就業(yè)支出211.28萬(wàn)元，占11.08%；衛(wèi)生健康支出87.25萬(wàn)元，占4.58%；住房保障支出237.13萬(wàn)元，占12.44%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1、教育支出（類(lèi)）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算1370.78萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加84.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.58%，原因主要是單位入職人數(shù)增加 ，在職人員工資晉升。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算136.86萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少42.94萬(wàn)元，下降23.88%，原因主要是政策性調(diào)減。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算68.43萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少21.47萬(wàn)元，下降23.88%，原因主要是政策性調(diào)減。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算5.99萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.28%，原因主要是在職人員增加。

5、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算61.59萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少7.71萬(wàn)元，下降11.13%，原因主要是政策性調(diào)減。

6、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算25.66萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.47%，原因主要是在職人員增加。

7、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算167.38萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少4.82萬(wàn)元，下降2.8%，原因主要是政策性調(diào)減。

8、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）2025年預(yù)算69.74萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少2.06萬(wàn)元，下降2.87%，原因主要是政策性調(diào)減。

六、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

淮北市雙龍實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年一般公共預(yù)算基本支出1798.44萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)1798.44萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

人員經(jīng)費(fèi)1798.44萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

七、關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

淮北市雙龍實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

淮北市雙龍實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2025年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

淮北市雙龍實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出108萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加74.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)221.42%，原因主要是政府投入項(xiàng)目增加。主要包括：本年財(cái)政撥款安排108萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排108萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元），財(cái)政專(zhuān)戶管理資金安排0萬(wàn)元。

十、關(guān)于2025年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

淮北市雙龍實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出。

十一、關(guān)于2025年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表的說(shuō)明

淮北市雙龍實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年沒(méi)有安排政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一） 項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

1、“中小學(xué)運(yùn)動(dòng)會(huì)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述?！爸行W(xué)運(yùn)動(dòng)會(huì)”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)要嚴(yán)格規(guī)范各種支出行為，有計(jì)劃、合理安排使用，增強(qiáng)全區(qū)中小學(xué)學(xué)生健康體質(zhì)，保障運(yùn)動(dòng)會(huì)正常開(kāi)展。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。國(guó)家和省文件提出任務(wù)要求事項(xiàng)。

（3）實(shí)施主體?；幢笔须p龍實(shí)驗(yàn)小學(xué)

（4）起止時(shí)間。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。“中小學(xué)運(yùn)動(dòng)會(huì)”項(xiàng)目，保障全區(qū)中小學(xué)學(xué)生健康體質(zhì)得到增強(qiáng)。

（6）年度預(yù)算安排。用于運(yùn)動(dòng)會(huì)比賽各項(xiàng)支出。

（7）績(jī)效目標(biāo)。“中小學(xué)運(yùn)動(dòng)會(huì)”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)要嚴(yán)格規(guī)范各種支出行為，有計(jì)劃、合理安排使用，提高經(jīng)費(fèi)使用效益，保障運(yùn)動(dòng)會(huì)比賽工作正常開(kāi)展。

 

2、“皖北優(yōu)質(zhì)基礎(chǔ)教育擴(kuò)容”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述?！巴畋眱?yōu)質(zhì)基礎(chǔ)教育擴(kuò)容”項(xiàng)目資金要嚴(yán)格規(guī)范各種支出行為，有計(jì)劃、合理安排使用，提高經(jīng)費(fèi)使用效益，保障優(yōu)質(zhì)基礎(chǔ)教育擴(kuò)容工作正常開(kāi)展。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)擴(kuò)容工程合作協(xié)議文件執(zhí)行。

（3）實(shí)施主體?；幢睅煼洞髮W(xué)、杜集區(qū)人民政府、淮北市雙龍實(shí)驗(yàn)小學(xué)

（4）起止時(shí)間。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。根據(jù)安徽省人民政府實(shí)施皖北地區(qū)基礎(chǔ)教育優(yōu)質(zhì)資源擴(kuò)容工程的決策部署，由淮北師范大學(xué)、杜集區(qū)人民政府、淮北市雙龍實(shí)驗(yàn)小學(xué)三方協(xié)同做好結(jié)對(duì)幫扶合作工作，助推我校完成創(chuàng)建新優(yōu)質(zhì)學(xué)校目標(biāo)任務(wù)。

（6）年度預(yù)算安排。用于結(jié)對(duì)幫扶工作各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)正常開(kāi)展等支出。

（7）績(jī)效目標(biāo)?！巴畋眱?yōu)質(zhì)基礎(chǔ)教育擴(kuò)容”項(xiàng)目資金要嚴(yán)格規(guī)范各種支出行為，有計(jì)劃、合理安排使用，提高經(jīng)費(fèi)使用效益，保障學(xué)校結(jié)對(duì)幫扶工作各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常開(kāi)展。

 

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

淮北市雙龍實(shí)驗(yàn)小學(xué)為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照單位預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)口徑，2025年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算。

（三）政府采購(gòu)情況。

淮北市雙龍實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年12月31日，淮北市雙龍實(shí)驗(yàn)小學(xué)共有車(chē)輛0輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2025年淮北市雙龍實(shí)驗(yàn)小學(xué)預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，安排購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2025年，淮北市雙龍實(shí)驗(yàn)小學(xué)2個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款108萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指單位或單位從同級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的教育收費(fèi)等。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

六、教育支出（類(lèi)）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）反映學(xué)校教育教學(xué)活動(dòng)等業(yè)務(wù)方面的支出。

淮北雙龍實(shí)驗(yàn)小學(xué)2025年單位預(yù)算公開(kāi)表.xls