淮北市龍湖實(shí)驗(yàn)幼兒園2025年單位預(yù)算

 

 

 

淮北市龍湖實(shí)驗(yàn)幼兒園2025年

單位預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年1月

 

 

 

 

 

目  錄

 

第一部分 單位概況

1、主要職責(zé)

2、單位預(yù)算構(gòu)成

3 、2025年度主要工作任務(wù)

第二部分 2025年單位預(yù)算表

1、淮北市龍湖實(shí)驗(yàn)幼兒園2025年收支總表

2、淮北市龍湖實(shí)驗(yàn)幼兒園2025年收入總表

3、淮北市龍湖實(shí)驗(yàn)幼兒園2025年支出總表

4、淮北市龍湖實(shí)驗(yàn)幼兒園2025年財(cái)政撥款收支總表

5、淮北市龍湖實(shí)驗(yàn)幼兒園2025年一般公共預(yù)算支出表

6、淮北市龍湖實(shí)驗(yàn)幼兒園2025年一般公共預(yù)算基本支出表

7、淮北市龍湖實(shí)驗(yàn)幼兒園2025年政府性基金預(yù)算支出表

8、淮北市龍湖實(shí)驗(yàn)幼兒園2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9、淮北市龍湖實(shí)驗(yàn)幼兒園2025年項(xiàng)目支出表

10、淮北市龍湖實(shí)驗(yàn)幼兒園2025年政府采購(gòu)支出表

11、淮北市龍湖實(shí)驗(yàn)幼兒園2025年政府購(gòu)買服務(wù)支出表

12、淮北市龍湖實(shí)驗(yàn)幼兒園2025年通用資產(chǎn)配置支出表

第三部分 2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

1、關(guān)于2025年收支總表的說(shuō)明

2、關(guān)于2025年收入總表的說(shuō)明

3、關(guān)于2025年支出總表的說(shuō)明

4、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

5、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

6、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

7、關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

8、關(guān)于2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

9、關(guān)于2025年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

10、關(guān)于2025年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

11、關(guān)于2025年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明

12、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 其它公開事項(xiàng)

1、淮北市龍湖實(shí)驗(yàn)幼兒園2025年單位預(yù)算納入績(jī)效考評(píng)項(xiàng)目表

2、淮北市龍湖實(shí)驗(yàn)幼兒園2025年單位預(yù)算專項(xiàng)資金管理清單（專欄公開）

 

 

 

 

第一部分 單位概況

 

一、主要職責(zé)

(一)、執(zhí)行上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)單位的指令，全面貫徹黨的教育方針，結(jié)合學(xué)校實(shí)際制訂和實(shí)施幼兒園的各種計(jì)劃、規(guī)章制度。

(二)、遵循幼兒教育規(guī)律，堅(jiān)持以教學(xué)為中心，以主要精力組織和領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校的教育教學(xué)工作。

(三)、組織教導(dǎo)處、總務(wù)處等學(xué)校職能單位，支持教育工會(huì)、教代會(huì)、團(tuán)隊(duì)開展工作。

(四)、聘任和管理教職工，負(fù)責(zé)學(xué)校人事安排和教職工的考核、晉級(jí)和獎(jiǎng)懲工作，關(guān)心教師的工作、學(xué)習(xí)和生活，調(diào)動(dòng)他們的積極性和創(chuàng)造性。

(五)、堅(jiān)持勤儉辦學(xué)原則，管理校舍設(shè)備和經(jīng)費(fèi)，改善辦學(xué)條件，搞好服務(wù)。

二、單位預(yù)算構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，淮北市龍湖實(shí)驗(yàn)幼兒園2025年度單位預(yù)算僅包括本級(jí)預(yù)算，無(wú)其他下屬單位預(yù)算。

三、2025年度主要工作任務(wù)

(一)、全面貫徹國(guó)家教育政策、法規(guī)和上級(jí)黨委及教育行政單位的指示，研究幼兒教育理論，探索幼兒教育規(guī)律，推進(jìn)幼兒教育改革，深化素質(zhì)教育，全面提高教育質(zhì)量。    

(二)、制訂幼兒園總體發(fā)展規(guī)劃，提出長(zhǎng)期目標(biāo)及具體實(shí)施措施，經(jīng)研究同意后組織實(shí)施。   

(三)、建立適應(yīng)本校實(shí)際情況的管理機(jī)構(gòu)，有效組織人力、物力、財(cái)力，有計(jì)劃地安排教育教學(xué)活動(dòng)，協(xié)調(diào)各單位工作，保證教育、教學(xué)規(guī)劃的實(shí)施，使學(xué)生德、智、體、美、勞諸方面全面發(fā)展。   

(四)、加強(qiáng)科學(xué)管理，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，逐步實(shí)現(xiàn)行政管理工作的科學(xué)化、規(guī)范化、民主化、制度化，弘揚(yáng)具有幼兒園特色的校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)。    

(五)、堅(jiān)持以教學(xué)為中心，按教育規(guī)律辦事，深入教學(xué)第一線，指導(dǎo)教學(xué)改革，領(lǐng)導(dǎo)教育實(shí)踐，不斷總結(jié)和推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。   

(六)、采取有效措施，加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高教職工的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)。

(七)、加快現(xiàn)代化教育教學(xué)手段在實(shí)際工作中的運(yùn)用步伐，構(gòu)建多媒體、校園網(wǎng)絡(luò)、遠(yuǎn)程信息渠道相結(jié)合的綜合教育體系。

(八)、討論研究幼兒園各階段的工作重點(diǎn)，發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)班子的團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)，提高工作效率。

(九)、深入實(shí)際，調(diào)查研究，及時(shí)妥善處理行政工作中臨時(shí)發(fā)生的重大問(wèn)題和突發(fā)事件。

 

第二部分 2025年單位預(yù)算表

見(jiàn)附件1-2

第三部分 2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2025年收支總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，淮北市龍湖實(shí)驗(yàn)幼兒園所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理?；幢笔旋埡?shí)驗(yàn)幼兒園2025年收支總預(yù)算106.17萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、財(cái)政專戶管理資金收入，支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2025年收入總表的說(shuō)明

淮北市龍湖實(shí)驗(yàn)幼兒園2025年收入預(yù)算106.17萬(wàn)元，其中，本年收入106.17萬(wàn)元。

本年收入106.17萬(wàn)元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入24.10萬(wàn)元，占22.70%，比2024年預(yù)算減少39.41萬(wàn)元，下降27.07%，原因主要是過(guò)緊日子，壓縮單位項(xiàng)目支出以及學(xué)生生源減少；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%，比2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，原因主要是本單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入；財(cái)政專戶管理資金收入82.08萬(wàn)元，占77.30%，比2024年預(yù)算減少33.26萬(wàn)元，下降28.83%，原因主要是學(xué)生生源減少。

三、關(guān)于2025年支出總表的說(shuō)明

淮北市龍湖實(shí)驗(yàn)幼兒園2025年支出預(yù)算106.17萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少39.41萬(wàn)元，下降27.07%，原因主要是過(guò)緊日子，壓縮單位項(xiàng)目支出以及學(xué)生生源減少。其中，基本支出24.10萬(wàn)元，占22.70%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項(xiàng)目支出82.08萬(wàn)元，占77.30%，主要用于教育教學(xué)業(yè)務(wù)活動(dòng)、改善中小學(xué)校辦學(xué)條件。

四、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

淮北市龍湖實(shí)驗(yàn)幼兒園2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算24.10萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款24.10萬(wàn)元；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入24.10萬(wàn)元。支出按功能分類分為：教育支出16.74萬(wàn)元，占69.48%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2.85萬(wàn)元，占11.83%；衛(wèi)生健康支出1.18萬(wàn)元，占4.90%；住房保障支出3.32萬(wàn)元，占13.79%。

五、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

淮北市龍湖實(shí)驗(yàn)幼兒園2025年一般公共預(yù)算支出24.10萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少6.14萬(wàn)元，下降20.30%，原因主要：一是過(guò)緊日子，壓縮單位項(xiàng)目支出；二是學(xué)生生源減少。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

教育支出16.74萬(wàn)元，占69.46%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2.85萬(wàn)元，占11.83%；衛(wèi)生健康支出1.18萬(wàn)元，占4.90%；住房保障支出3.32萬(wàn)元，占13.78%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算16.74萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少0.16萬(wàn)元，下降0.94%，原因主要是區(qū)域規(guī)劃調(diào)整和過(guò)緊日子，壓縮學(xué)前教育項(xiàng)目支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算1.85萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少0.73萬(wàn)元，下降28.20%，原因主要是教師正常退休。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算0.92萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少0.36萬(wàn)元，下降28.20%，原因主要是教師正常退休。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算0.08萬(wàn)元，較2024年預(yù)算無(wú)變化。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算0.83萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少0.13萬(wàn)元，下降13.2%，原因主要是教師正常退休。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算0.35萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0.01萬(wàn)元，上升1.33%，原因主要是新分配教師。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算2.34萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少2.70萬(wàn)元，下降53.53%，原因主要是教師正常退休。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）2025年預(yù)算0.98萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少1.13萬(wàn)元，下降53.53%，原因主要是教師正常退休。

六、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

淮北市龍湖實(shí)驗(yàn)幼兒園2025年一般公共預(yù)算基本支出24.10萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)24.10萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)24.10萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、勞務(wù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

七、關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

淮北市龍湖實(shí)驗(yàn)幼兒園2025年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

淮北市龍湖實(shí)驗(yàn)幼兒園2025年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2025年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

淮北市龍湖實(shí)驗(yàn)幼兒園2025年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出82.08萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少 33.26萬(wàn)元，下降40.52%，原因主要是過(guò)緊日子，壓縮單位項(xiàng)目支出。主要包括：本年財(cái)政撥款安排0萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元），財(cái)政專戶管理資金安排82.08萬(wàn)元。

十、關(guān)于2025年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

淮北市龍湖實(shí)驗(yàn)幼兒園2025年沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款，政府性基金預(yù)算撥款，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款，財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出。

十一、關(guān)于2025年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明

淮北市龍湖實(shí)驗(yàn)幼兒園2025年沒(méi)有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況

淮北市龍湖實(shí)驗(yàn)幼兒園無(wú)項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

淮北市龍湖實(shí)驗(yàn)幼兒園為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照單位預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)口徑，2025年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算。

（三）政府采購(gòu)情況。

淮北市龍湖實(shí)驗(yàn)幼兒園2025年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年12月31日，淮北市龍湖實(shí)驗(yàn)幼兒園共有車輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2025年單位預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2025年，淮北市龍湖實(shí)驗(yàn)幼兒園0個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位或單位從同級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

六、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）反映幼兒園教育教學(xué)活動(dòng)等業(yè)務(wù)方面的支出。

淮北龍湖實(shí)驗(yàn)幼兒園2025年單位預(yù)算公開表.xls