杜集區(qū)政府辦2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

一、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。

杜集區(qū)政府辦2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為31.3萬元，支出決算為16.91萬元，完成預(yù)算的54.03%，較上年增加7.06萬元，增長71.68%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支。決算數(shù)較上年增加的主要原因是今年增加了因公出國的行程安排。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。

杜集區(qū)政府辦2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算7.14萬元，占42.22%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.86萬元，占28.74%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.92萬元，占29.1%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為8萬元，支出決算為7.14萬元，完成預(yù)算的89.25%；較上年增加7.14萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支。決算數(shù)較上年增加的主要原因是今年增加了因公出國的行程安排。2023年杜集區(qū)政府辦因公出國（境）團(tuán)組1次，累計(jì)出國（境）1人次。該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)根據(jù)市外辦批準(zhǔn)的因公臨時(shí)出國（境）計(jì)劃，按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)安排。主要是用于因公務(wù)事宜需出國（境）所產(chǎn)生的各項(xiàng)開支。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為20萬元，支出決算為4.86萬元，完成預(yù)算的24.3%；較上年減少0萬元，增長0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支。決算數(shù)較上年相比無變化。2023年杜集區(qū)政府辦國內(nèi)公務(wù)接待共40批次（其中外事接待1批次），430人次（其中外事接待14人次）。主要是用于招商引資活動(dòng)。經(jīng)費(fèi)使用貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》、杜集區(qū)公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定等。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3.3萬元，支出決算為4.92萬元，完成預(yù)算的149.1%；較上年減少0.07萬元，下降1.4%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是招商引資活動(dòng)增加。決算數(shù)較上年減少的主要原因是公務(wù)用車外出次數(shù)較上年減少。其中，2023年沒有安排公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為3.3萬元，支出決算為4.92萬元，完成預(yù)算的149.1%；較上年減少0.07萬元，下降1.4%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是招商引資活動(dòng)增加。決算數(shù)較上年減少的主要原因是公務(wù)用車外出次數(shù)較上年減少。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，包括車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，主要用于用于區(qū)領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研重點(diǎn)項(xiàng)目招商引資、開區(qū)發(fā)建設(shè)、外地考察學(xué)習(xí)等。截至2023年12月31日，杜集區(qū)政府辦開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。