杜集區(qū)政府辦2023年度部門決算

2024年9月

 

2023年部門決算公開目錄

 

第一部分 杜集區(qū)政府辦2023年部門決算情況說明

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、杜集區(qū)政府辦2023年度部門決算說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（九）其他重要事項情況說明

四、名詞解釋

第二部分 杜集區(qū)政府辦2023年部門決算公開報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

附件：2023年度項目支出績效自評表及調(diào)研活動項目績效評價報告

杜集區(qū)政府辦2023年部門決算情況說明

 

一、部門職責(zé)

(一)負責(zé)區(qū)政府負責(zé)同志政務(wù)活動的安排和服務(wù)，承擔(dān)為區(qū)政府負責(zé)同志服務(wù)的相關(guān)工作。

(二)負責(zé)區(qū)政府會議、重要活動的組織工作，協(xié)助區(qū)政府負責(zé)同志組織實施會議決定的事項

(三)負責(zé)起草區(qū)政府工作報告、政府各種會議講話材料等,協(xié)助區(qū)政府負責(zé)同志組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文。

(四)負責(zé)區(qū)政府、區(qū)政府辦公室文電的收發(fā)、運轉(zhuǎn)印制以及文電督辦、機要保密等工作。

(五)研究區(qū)政府各部門和鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處請示區(qū)政府的事項，提出審核意見，報區(qū)政府負責(zé)同志審批。

(六)負責(zé)區(qū)以上人大代表議案、建議和政協(xié)委員提案的分辦、督辦工作。

(七)負責(zé)全區(qū)政府信息公開平臺的管理和維護，負責(zé)指導(dǎo)推進協(xié)調(diào)和監(jiān)督全區(qū)政府信息公開工作;負責(zé)區(qū)政府及區(qū)政府辦公室信息公開工作;負責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)政府網(wǎng)站規(guī)劃建設(shè)和管理工作。

(八)負責(zé)辦理省、市長熱線和省、市長信箱交辦的事項，及時處理人民網(wǎng)、政務(wù)服務(wù)網(wǎng)留言等群眾咨詢、舉報、投訴反映的各類問題;負責(zé)區(qū)“政風(fēng)行風(fēng)熱線”工作的總體部署、組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)等工作。

(九)負責(zé)區(qū)政府值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實區(qū)政府負責(zé)同志相關(guān)批示。

(十)負責(zé)全區(qū)政務(wù)信息工作;根據(jù)區(qū)政府負責(zé)同志的指示,組織專題調(diào)查研究，搜集整理信息輿情，及時準(zhǔn)確地向區(qū)政府負責(zé)同志反饋情況，提出建議。

(十一)負責(zé)區(qū)政府工作規(guī)則的修訂和監(jiān)督執(zhí)行;負責(zé)區(qū)政府重大決策規(guī)定程序和宣傳解讀方案審查工作。

(十二)負責(zé)全區(qū)“放管服”改革和營商環(huán)境監(jiān)督相關(guān)工作。

（十三）負責(zé)區(qū)政府外事、港澳事務(wù)和因公出國（境）管理等工作。

（十四）辦理區(qū)政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項。

 

二、機構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，杜集區(qū)政府辦2023年度部門決算僅包括局本級決算，無其他下屬單位決算。

 

三、杜集區(qū)政府辦2023年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算情況說明

2023年度收入總計495.53萬元（含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計495.53萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2022年相比，收、支總計各增加93.16萬元，增長23.15%，主要原因是新增電子政務(wù)平臺項目。

（二）收入決算情況說明

2023年度收入合計495.33萬元，其中：財政撥款收入495.33萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（三）支出決算情況說明

2023年度支出合計495.33萬元，其中：基本支出348.23萬元，占70.3%；項目支出147.1萬元，占29.7%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收入總計495.53萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計495.53萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加93.16萬元，增長23.15%，主要原因是新增電子政務(wù)平臺項目。

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出495.33萬元，占本年支出的100%。與2022年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加93.17萬元，增長23.17%。主要原因是新增電子政務(wù)平臺項目。

2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出495.33萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出384.68萬元，占77.66%;社會保障和就業(yè)（類）支出56.94萬元，占11.5%；衛(wèi)生健康（類）支出16.86萬元，占3.4%；住房保障（類）支出36.85萬元，占7.44%。

3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為648.77萬元，支出決算為495.33萬元，完成年初預(yù)算的76.35%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：節(jié)約開支。其中:基本支出348.23萬元，占70.3%；項目支出147.1萬元，占29.7%。具體情況如下：

（1）一般公共服務(wù)（類）政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為252.41萬元，支出決算為218.61萬元，完成年初預(yù)算的86.61%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支。

（2）一般公共服務(wù)（類）政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為263.7萬元，支出決算為165.58萬元，完成年初預(yù)算的62.79%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支。

（3）一般公共服務(wù)（類）政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)及機關(guān)事務(wù)管理（項）。年初預(yù)算為10萬元，支出決算為0.49萬元，完成年初預(yù)算的4.9%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預(yù)算為23.4萬元，支出決算為12.49萬元，完成年初預(yù)算的53.38%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)濟科目調(diào)整。

（5）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為28.82萬元，支出決算為26.91萬元，完成年初預(yù)算的93.37%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資調(diào)整。

（6）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為14.41萬元，支出決算為16.94萬元，完成年初預(yù)算的117.56%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)出。

（7）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預(yù)算為0.76萬元，支出決算為0.61萬元，完成年初預(yù)算的80.26%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資調(diào)整。

（8）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為10.6萬元，支出決算為12.24萬元，完成年初預(yù)算的115.47%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是醫(yī)?；鶖?shù)調(diào)整。

（9）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。年初預(yù)算為5.45萬元，支出決算為4.62萬元，完成年初預(yù)算的84.77%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)濟科目調(diào)整。

（10）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為27.68萬元，支出決算為36.85萬元，完成年初預(yù)算的133.13%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公積金基數(shù)調(diào)整。

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出348.23萬元，其中：人員經(jīng)費314.14萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、醫(yī)療費補助、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費34.08萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出。

（七）政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

區(qū)政府辦2023年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

區(qū)政府辦沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。

（九）其他重要事項情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2023年度，杜集區(qū)政府辦機關(guān)運行經(jīng)費支出34.08萬元，比2022年增加3.01萬元，增長9.69%，主要原因是人員工資調(diào)整。

2、政府采購支出情況。

2023年度，杜集區(qū)政府辦政府采購支出總額1.42萬元，其中：政府采購貨物支出1.42萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

3、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日，杜集區(qū)政府辦共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、其他用車1輛；單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

4、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況說明

（1）績效評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2023年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共1個項目，涉及資金90萬元。從評價情況看，達到了預(yù)期績效目標(biāo)。

組織對2023年度部門整體支出開展了績效自評。評價結(jié)果顯示，實現(xiàn)了杜集區(qū)經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展，信息化經(jīng)濟效益較高，經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展，社會公眾效應(yīng)較好。

我部門未開展部門評價。

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

調(diào)研活動經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，調(diào)研活動經(jīng)費項目績效自評得分為97分。項目全年預(yù)算數(shù)為90萬元，執(zhí)行數(shù)為56.49萬元，完成預(yù)算的62.77%。主要產(chǎn)出和效果：通過區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志調(diào)研重點項目、招商引資、開發(fā)區(qū)建設(shè)、外地考察學(xué)習(xí)等活動，推動我區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的主要問題：項目預(yù)算執(zhí)行完成率還存在不足。下一步改進措施：我單位將細化預(yù)算編制工作，精準(zhǔn)編制項目支出預(yù)算，進一步加強單位預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制。同時，本部門將自評結(jié)果作為下一年度預(yù)算安排和編制的依據(jù)，不斷提高預(yù)算制定的科學(xué)性和有效性。

（3）部門評價結(jié)果。

評價結(jié)果顯示，實現(xiàn)了杜集區(qū)經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展，信息化經(jīng)濟效益較高，經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展，社會公眾效應(yīng)較好。

詳見“附件：項目支出績效自評表”。

 

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件1

 

2023年度項目支出績效自評表及調(diào)研活動項目績效評價報告