淮北市杜集區(qū)實驗初級中學2025年單位預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淮北市杜集區(qū)實驗初級中學2025年

單位預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年1月

 

 

 

目  錄

 

第一部分 單位概況

1、主要職責

2、單位預算構(gòu)成

3 、2025年度主要工作任務

第二部分 2025年單位預算表

1、淮北市杜集區(qū)實驗初級中學2025年收支總表

2、淮北市杜集區(qū)實驗初級中學2025年收入總表

3、淮北市杜集區(qū)實驗初級中學2025年支出總表

4、淮北市杜集區(qū)實驗初級中學2025年財政撥款收支總表

5、淮北市杜集區(qū)實驗初級中學2025年一般公共預算支出表

6、淮北市杜集區(qū)實驗初級中學2025年一般公共預算基本支出表

7、淮北市杜集區(qū)實驗初級中學2025年政府性基金預算支出表

8、淮北市杜集區(qū)實驗初級中學2025年國有資本經(jīng)營預算支出表

9、淮北市杜集區(qū)實驗初級中學2025年項目支出表

10、淮北市杜集區(qū)實驗初級中學2025年政府采購支出表

11、淮北市杜集區(qū)實驗初級中學2025年政府購買服務支出表

12、淮北市杜集區(qū)實驗初級中學2025年通用資產(chǎn)配置支出表

第三部分 2025年單位預算情況說明

1、關(guān)于2025年收支總表的說明

2、關(guān)于2025年收入總表的說明

3、關(guān)于2025年支出總表的說明

4、關(guān)于2025年財政撥款收支總表的說明

5、關(guān)于2025年一般公共預算支出表的說明

6、關(guān)于2025年一般公共預算基本支出表的說明

7、關(guān)于2025年政府性基金預算支出表的說明

8、關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

9、關(guān)于2025年項目支出表的說明

10、關(guān)于2025年政府采購支出表的說明

11、關(guān)于2025年政府購買服務支出表的說明

12、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 其它公開事項

1、淮北市杜集區(qū)實驗初級中學2025年部門預算納入績效考評項目表

2、淮北市杜集區(qū)實驗初級中學2025年部門預算專項資金管理清單（專欄公開）

 

第一部分 單位概況

 

一、主要職責

（一）研究擬定全校教育發(fā)展戰(zhàn)略，貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。
   （二）研究擬定學校發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，組織實施教育體制和辦學體制改革。
   （三）管理和指導學?；A(chǔ)教育工作；確保普及九年義務教育工作成果。
   （四）管理學校教育經(jīng)費；管理學校教育經(jīng)費，嚴格執(zhí)行財務管理制度。

（五）負責和指導學校教職工的思想政治工作，規(guī)劃學校品德教育、體育衛(wèi)生教育、藝術(shù)教育和國防教育工作；負責做好社會治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作。

二、單位預算構(gòu)成

從預算單位構(gòu)成看，淮北市杜集區(qū)實驗初級中學2025年度部門預算僅包括本級預算，無其他下屬單位預算。

三、2025年度主要工作任務

（一）認真落實好我校的“五項管理”、“雙減”和課后服務工作。

（二）重視學校的安全工作，重點做好安全教育、宣傳、培訓工作，定期開展好安全演練和排查工作。

（三）做好“雙減”情況下，如何提高我校的教育教學質(zhì)量問題。

（四）加強對教師的學習、培訓和學校的教科研工作。落實好教學、教研的常規(guī)性檢查工作。

（五）重視學生的養(yǎng)成教育和感恩教育

（六）重視家校共育和師生的心理輔導。

（七）加強師德師風建設(shè)和黨風廉政建設(shè)。

 

第二部分 2025年單位預算表

見附件1-2

                                       

第三部分 2025年單位預算情況說明

 

一、關(guān)于2025年收支總表的說明

按照綜合預算的原則，淮北市杜集區(qū)實驗初級中學所有收入和支出均納入單位預算管理?；幢笔卸偶瘏^(qū)實驗初級中學2025年收支總預算1422.60萬元，收入全部是一般公共預算撥款收入。支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2025年收入總表的說明

淮北市杜集區(qū)實驗初級中學2025年收入預算1422.60萬元，其中，本年收入1422.60萬元。

本年收入1422.60萬元，主要包括：一般公共預算撥款收入1422.60萬元，占100%，比2024年預算增加122.80萬元，增長9.45%，原因主要是人員變動，政策性工資調(diào)整，政府加大對教育投資。

三、關(guān)于2025年支出總表的說明

淮北市杜集區(qū)實驗初級中學2025年支出預算1422.60萬元，比2024年預算增加（減少）122.80萬元，增長（下降）9.45%，原因主要是人員變動，政策性工資調(diào)整，政府加大對教育投資。其中，基本支出1418.40萬元，占99.70%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務；項目支出4.20萬元，占0.30%，主要用于定向培養(yǎng)鄉(xiāng)村教師費用。

四、關(guān)于2025年財政撥款收支總表的說明

淮北市杜集區(qū)實驗初級中學2025年財政撥款收支預算1422.60萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款1422.60萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入1422.60**萬元。支出按功能分類分為：教育支出990.28萬元，占69.61%；社會保障和就業(yè)支出179.48萬元，占12.62%；衛(wèi)生健康支出70.27萬元，占4.94%；住房保障支出182.57萬元，占12.83%。

五、關(guān)于2025年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算支出規(guī)模變化情況。

淮北市杜集區(qū)實驗初級中學2025年一般公共預算支出1422.60萬元，比2024年預算增加122.80萬元，增長9.45%，主要原因：人員變動，政策性工資調(diào)整，政府加大對教育投資。

（二）一般公共預算支出結(jié)構(gòu)情況。

教育支出990.28萬元，占69.61%；社會保障和就業(yè)支出179.48萬元，占12.62%；衛(wèi)生健康支出70.27萬元，占4.94%；住房保障支出182.57萬元，占12.83%。

（三）一般公共預算支出具體使用情況。

1.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）2025年預算990.28萬元，比2024年預算增加149.58萬元，增長17.79%，增長原因主要是人員變動，政策性工資調(diào)整。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算108.91萬元，比2024年預算減少18.99萬元，下降14.85%，下降原因主要是教師正常退休。

3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2025年預算54.45萬元，比2024年預算減少9.43萬元，減少14.76%，減少原因主要是教師正常退休。

4. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2025年預算11.31萬元，比2024年預算增加11.31萬元，增長100%，增長原因主要是今年新增事業(yè)單位離退休支出。

5. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預算4.81萬元，比2024年預算增加0.71萬元，增長17.32%，增長原因主要是人員變動，政策性工資調(diào)整。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預算49.01萬元，比2024年預算減少0.49萬元，下降0.99%，下降原因主要是教師正常退休。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2025年預算21.26萬元，比2024年預算增加3.56萬元，增長20.11%，增長原因主要是人員變動，政策性工資調(diào)整。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算128.87萬元，比2024年預算增加11.87萬元，增長10.15%，增長原因主要是人員變動，工資結(jié)構(gòu)調(diào)整。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）2025年預算53.70萬元，比2024年預算增加4.9萬元，增長10.04%，增長原因主要是人員變動，工資結(jié)構(gòu)調(diào)整。

六、關(guān)于2025年一般公共預算基本支出表的說明

淮北市杜集區(qū)實驗初級中學2025年一般公共預算基本支出1422.60萬元，其中，人員經(jīng)費1422.60萬元，公用經(jīng)費0萬元。

（一）人員經(jīng)費1422.60萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、工會經(jīng)費、培訓費、住房公積金、醫(yī)療費、退休費、醫(yī)療費補助、對其他個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費0萬元。

七、關(guān)于2025年政府性基金預算支出表的說明

淮北市杜集區(qū)實驗初級中學2025年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

淮北市杜集區(qū)實驗初級中學2025年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2025年項目支出表的說明

淮北市杜集區(qū)實驗初級中學2025年預算共安排項目支出4.20萬元，比2024年預算增加4.20萬元，增長100%，原因主要是新增定向培養(yǎng)鄉(xiāng)村教師費用項目。

十、關(guān)于2025年政府采購支出表的說明

淮北市杜集區(qū)實驗初級中學2025年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關(guān)于2025年政府購買服務支出表的說明

淮北市杜集區(qū)實驗初級中學2025年沒有安排政府購買服務支出。

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

“定向培養(yǎng)鄉(xiāng)村教師費用”項目。

（1）項目概述。按照《事業(yè)單位公開招聘人員暫行規(guī)定》有關(guān)要求，為培養(yǎng)一批適教樂教的本土化鄉(xiāng)村教師，形成“下得去、留得住、教得好”的良好格局，進一步充實和優(yōu)化鄉(xiāng)村師資配置，促進城鄉(xiāng)義務教育均衡發(fā)展。

（2）立項依據(jù)?！蛾P(guān)于定向培養(yǎng)鄉(xiāng)村教師的實施意見》皖教師【2016】7號。

（3）實施主體?；幢笔卸偶瘏^(qū)實驗初級中學

（4）起止時間。2025.1-----2025.12

（5）項目內(nèi)容。定向培養(yǎng)鄉(xiāng)村教師費用

（6）年度預算安排。預算撥款42000元

（7）績效目標。進一步充實和優(yōu)化鄉(xiāng)村師資配置，促進城鄉(xiāng)義務教育均衡發(fā)展。

 

 

 

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

淮北市杜集區(qū)實驗初級中學2025年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算0萬元。

（三）政府采購情況。

淮北市杜集區(qū)實驗初級中學2025年政府采購預算0萬元。其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年12月31日，淮北市杜集區(qū)實驗初級中學共有車輛0輛。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

2025年單位預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元；安排購置單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設(shè)置情況。

2025年，淮北市杜集區(qū)實驗初級中學1個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款4.20萬元、政府性基金預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標。

六、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：反映淮北市杜集區(qū)實驗初級中學用于教育教學活動等業(yè)務方面的支出。

 

 

 

 

 

淮北市杜集區(qū)實驗初級中學2025年部門預算表 .xls