淮北市杜集區(qū)石臺實驗學(xué)校2025年單位預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淮北市杜集區(qū)石臺實驗學(xué)校2025年

單位預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年1月

 

 

 

目  錄

第一部分 單位概況

1、主要職責(zé)

2、單位預(yù)算構(gòu)成

3 、2025年度主要工作任務(wù)

第二部分 2025年單位預(yù)算表

1、淮北市杜集區(qū)石臺實驗學(xué)校2025年收支總表

2、淮北市杜集區(qū)石臺實驗學(xué)校2025年收入總表

3、淮北市杜集區(qū)石臺實驗學(xué)校2025年支出總表

4、淮北市杜集區(qū)石臺實驗學(xué)校2025年財政撥款收支總表

5、淮北市杜集區(qū)石臺實驗學(xué)校2025年一般公共預(yù)算支出表

6、淮北市杜集區(qū)石臺實驗學(xué)校2025年一般公共預(yù)算基本支出表

7、淮北市杜集區(qū)石臺實驗學(xué)校2025年政府性基金預(yù)算支出表

8、淮北市杜集區(qū)石臺實驗學(xué)校2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9、淮北市杜集區(qū)石臺實驗學(xué)校2025年項目支出表

10、淮北市杜集區(qū)石臺實驗學(xué)校2025年政府采購支出表

11、淮北市杜集區(qū)石臺實驗學(xué)校2025年政府購買服務(wù)支出表

12、淮北市杜集區(qū)石臺實驗學(xué)校2025年通用資產(chǎn)配置支出表

第三部分 2025年單位預(yù)算情況說明

1、關(guān)于2025年收支總表的說明

2、關(guān)于2025年收入總表的說明

3、關(guān)于2025年支出總表的說明

4、關(guān)于2025年財政撥款收支總表的說明

5、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說明

6、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7、關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8、關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9、關(guān)于2025年項目支出表的說明

10、關(guān)于2025年政府采購支出表的說明

11、關(guān)于2025年政府購買服務(wù)支出表的說明

12、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 其它公開事項

1、淮北市杜集區(qū)石臺實驗學(xué)校2025年預(yù)算納入績效考評項目表

2、淮北市杜集區(qū)石臺實驗學(xué)校2025年預(yù)算專項資金管理清單（專欄公開）

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

1、貫徹落實黨和國家的教育、方針、路線、政策。制定學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，組織實施教育體制改革。

2、管理指導(dǎo)學(xué)?；A(chǔ)教育工作，確保普及九年義務(wù)教育。

3、管理學(xué)校教育經(jīng)費，執(zhí)行財務(wù)制度，規(guī)范辦學(xué)行為。

4、管理好學(xué)校教職工和學(xué)生的思想教育工作，教育教學(xué)工作，食品安全工作，安全保衛(wèi)和綜合治理工作。

二、單位預(yù)算構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，淮北市杜集區(qū)石臺實驗學(xué)校2025年度預(yù)算僅包括校本級預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。

三、2025年度主要工作任務(wù)

1、加強黨的建設(shè)，嚴格執(zhí)行廉潔紀律。以黨建工作為引領(lǐng)，全面落實黨和國家的教育、方針、路線、政策，開展好黨員的學(xué)習(xí)和教育工作，加強師德師風(fēng)教育，提升教師教書育人的工作熱情，辦人民滿意的學(xué)校。

2、加強教育教學(xué)改革，積極開展各項教育教研活動，不斷提升教師業(yè)務(wù)素養(yǎng)。本年度繼續(xù)開展好校際公開課活動、校本教研活動等，通過活動的開展和參與，提升教師課堂教學(xué)水平和教研能力。

3、加強學(xué)生意識形態(tài)教育，落實“立德樹人”的根本任務(wù)。通過學(xué)校課程教育、思品課教育、隊日活動教育、“我們的節(jié)日”教育、團隊活動教育、“五老人員”入校教育等，讓學(xué)生在潛移默化中感受祖國的變化，感受祖國的偉大，增強學(xué)生愛國主義思想、從小樹立遠大理想，從而提升學(xué)生思想素質(zhì)。

4、建立服務(wù)機制，強化后勤過程管理?？茖W(xué)規(guī)劃學(xué)校建設(shè)，合理使用資金，從學(xué)校實際出發(fā)，集思廣益，整合各種資源，完成校舍改造，使校容校貌不斷得到改善。推進陽光食堂，規(guī)范食堂管理，確保食品安全。

第二部分 2025年單位預(yù)算表

見附件1-2

第三部分 2025年單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2025年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，淮北市杜集區(qū)石臺實驗學(xué)校所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。淮北市杜集區(qū)石臺實驗學(xué)校2025年收支總預(yù)算2,523.58萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入支出包括：教育支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2025年收入總表的說明

淮北市杜集區(qū)石臺實驗學(xué)校2025年收入預(yù)算2,523.58萬元，其中，本年收入2,523.58萬元。

本年收入2,523.58萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入2,523.58萬元，占100%，比2024年預(yù)算減少557.42萬元，下降18.09%，原因主要是過緊日子，主要是區(qū)域規(guī)劃調(diào)整和教師人數(shù)減少；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%，比2024年預(yù)算增加0萬元，增長0%，原因主要是本單位沒有政府性基金預(yù)算撥款收入；財政專戶管理資金收入0萬元，占0%，比2024年預(yù)算增加0萬元，增長0%，原因主要是本單位沒有財政專戶管理資金收入。

三、關(guān)于2025年支出總表的說明

淮北市杜集區(qū)石臺實驗學(xué)校2025年支出預(yù)算2,523.58萬元，比2024年預(yù)算減少557.42萬元，下降18.09%，原因主要是過緊日子，主要是區(qū)域規(guī)劃調(diào)整和教師人數(shù)減少。其中，基本支出2,521.54萬元，占99.92%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項目支出2.04萬元，占0.08%，主要用于教育支出。

四、關(guān)于2025年財政撥款收支總表的說明

淮北市杜集區(qū)石臺實驗學(xué)校2025年財政撥款收支預(yù)算2,523.58萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款2,523.58萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入2,523.58萬元。支出按功能分類分為：教育支出2,196.46萬元，占87.04%；住房保障支出327.12萬元，占12.96%。

五、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

淮北市杜集區(qū)石臺實驗學(xué)校2025年一般公共預(yù)算支出2,523.58萬元，比2024年預(yù)算增加（減少）557.42萬元，下降18.09%，主要原因：一是過緊日子，二是區(qū)域規(guī)劃調(diào)整和教師人數(shù)減少。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

教育支出2,196.46萬元，占87.04%；住房保障支出327.12萬元，占12.96%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）2025年預(yù)算0，比2024年預(yù)算減少1.2萬元，下降100%，原因主要是是今年未做小學(xué)教育預(yù)算。

2.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）2025年預(yù)算2,196.46萬元，比2024年預(yù)算減少389.64萬元，下降15.07%，原因主要是過緊日子，壓縮初中教育中一般性項目支出。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算230.91萬元，比2024年預(yù)算減少63.49萬元，下降21.57%，原因主要是教職工人數(shù)減少。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）2025年預(yù)算96.21萬元，比2024年預(yù)算減少26.49萬元，下降21.59%，原因主要是教職工人數(shù)減少。

六、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

淮北市杜集區(qū)石臺實驗學(xué)校2025年一般公共預(yù)算基本支出2,521.54萬元，其中，人員經(jīng)費2,521.54萬元，公用經(jīng)費0萬元。

（一）人員經(jīng)費2,521.54萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、退休費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

（二）公用經(jīng)費0萬元。

七、關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說明

淮北市杜集區(qū)石臺實驗學(xué)校2025年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

淮北市杜集區(qū)石臺實驗學(xué)校2025年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2025年項目支出表的說明

淮北市杜集區(qū)石臺實驗學(xué)校2025年預(yù)算共安排項目支出2.04萬元，比2024年預(yù)算增加2.04萬元，增長100%，原因主要是鄉(xiāng)村教師培養(yǎng)。主要包括：本年財政撥款安排2.04萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排2.04萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元），財政專戶管理資金安排0萬元。

十、關(guān)于2025年政府采購支出表的說明

淮北市杜集區(qū)石臺實驗學(xué)校2025年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關(guān)于2025年政府購買服務(wù)支出表的說明

淮北市杜集區(qū)石臺實驗學(xué)校2025年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標(biāo)情況。

1.“1.“定向鄉(xiāng)村教師培養(yǎng)”項目。

（1）項目概述：按照《事業(yè)單位公開招聘人員暫行規(guī)定》有關(guān)要求，培養(yǎng)一批適教樂教的本土化鄉(xiāng)村教師，形成“下得去、留得住、教的好”的良好格局，進一步充實和優(yōu)化鄉(xiāng)村師資配置，促進城鄉(xiāng)義務(wù)教育均衡發(fā)展。

（2）立項依據(jù)：根據(jù)《事業(yè)單位公開招聘人員暫行規(guī)定》

（3）實施主體：淮北市杜集區(qū)石臺實驗學(xué)校

（4）起止時間：2025.1------------2025.12

（5）項目內(nèi)容：定向鄉(xiāng)村教師培養(yǎng)

（6）年度預(yù)算安排。預(yù)算安排2.04萬元

（7）績效目標(biāo)：培養(yǎng)一批適教樂教的本土化鄉(xiāng)村教師，形成“下得去、留得住、教的好”的良好格局，進一步充實和優(yōu)化鄉(xiāng)村師資配置，促進城鄉(xiāng)義務(wù)教育均衡發(fā)展。

 

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

淮北市杜集區(qū)石臺實驗學(xué)校為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費口徑，2025年無機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算。

（三）政府采購情況。

淮北市杜集區(qū)石臺實驗學(xué)校2025年政府采購預(yù)算0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年12月31日，淮北市杜集區(qū)石臺實驗學(xué)校共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

2025年單位預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元，安排購置單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2025年，淮北市杜集區(qū)石臺實驗學(xué)校1個項目實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款2.04萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指或單位從同級財政取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

六、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：反映學(xué)校用于教育教學(xué)活動等業(yè)務(wù)方面的支出。

 

 

淮北市杜集區(qū)石臺實驗學(xué)校2025年單位預(yù)算公開表.xls