淮北市杜集區(qū)坡里中學(xué)2025年預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淮北市杜集區(qū)坡里中學(xué)

2025年預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年1月

 

 

 

目  錄

 

第一部分 單位概況

1、主要職責(zé)

2、淮北市杜集區(qū)坡里中學(xué)預(yù)算構(gòu)成

3 、2025年度主要工作任務(wù)

第二部分 2025年單位預(yù)算表

1、淮北市杜集區(qū)坡里中學(xué)2025年收支總表

2、淮北市杜集區(qū)坡里中學(xué)2025年收入總表

3、淮北市杜集區(qū)坡里中學(xué)2025年支出總表

4、淮北市杜集區(qū)坡里中學(xué)2025年財(cái)政撥款收支總表

5、淮北市杜集區(qū)坡里中學(xué)2025年一般公共預(yù)算支出表

6、淮北市杜集區(qū)坡里中學(xué)2025年一般公共預(yù)算基本支出表

7、淮北市杜集區(qū)坡里中學(xué)2025年政府性基金預(yù)算支出表

8、淮北市杜集區(qū)坡里中學(xué)2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9、淮北市杜集區(qū)坡里中學(xué)2025年項(xiàng)目支出表

10、淮北市杜集區(qū)坡里中學(xué)2025年政府采購(gòu)支出表

11、淮北市杜集區(qū)坡里中學(xué)2025年政府購(gòu)買服務(wù)支出表

12、淮北市杜集區(qū)坡里中學(xué)2025年通用資產(chǎn)配置支出表

第三部分 2025年淮北市杜集區(qū)坡里中學(xué)預(yù)算情況說明

1、關(guān)于2025年收支總表的說明

2、關(guān)于2025年收入總表的說明

3、關(guān)于2025年支出總表的說明

4、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支總表的說明

5、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說明

6、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7、關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8、關(guān)于2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明

9、關(guān)于2025年項(xiàng)目支出表的說明

10、關(guān)于2025年政府采購(gòu)支出表的說明

11、關(guān)于2025年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說明

12、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 其它公開事項(xiàng)

1、淮北市杜集區(qū)坡里中學(xué)2025年部門預(yù)算納入績(jī)效考評(píng)項(xiàng)目表

2、淮北市杜集區(qū)坡里中學(xué)2025年部門預(yù)算專項(xiàng)資金管理清單（專欄公開）

 

 

 

 

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

1、以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)黨的教育路線、方針、政策，執(zhí)行上級(jí)教育主管部門的指示。

2、堅(jiān)持以教學(xué)為中心，以教學(xué)質(zhì)量為生命線，改進(jìn)教學(xué)方法，不斷提高教學(xué)水平。

3、加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高師資隊(duì)伍素質(zhì)。

4、組織編制和實(shí)施學(xué)校的長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃和學(xué)期計(jì)劃。

5、組織做好教職工的培養(yǎng)、考核、獎(jiǎng)懲、工資福利職稱評(píng)定等工作。

6、組織領(lǐng)導(dǎo)做好行政后勤工作，堅(jiān)持為教學(xué)服務(wù)，不斷改善師生員工的工作、學(xué)習(xí)、生活條件，保證教學(xué)工作的順利進(jìn)行。

7、貫徹執(zhí)行勤儉辦校的方針，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)對(duì)學(xué)校的管理。

8、完成上級(jí)主管部門交給的各項(xiàng)任務(wù)。

二、淮北市杜集區(qū)坡里中學(xué)預(yù)算構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，淮北市杜集區(qū)坡里中學(xué)2025年度部門預(yù)算僅包括本級(jí)預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。

三、2025年度主要工作任務(wù)

2025年我們將繼續(xù)以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，以學(xué)校黨的建設(shè)統(tǒng)領(lǐng)學(xué)校各項(xiàng)工作，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和師德師風(fēng)教育。

1、繼續(xù)加強(qiáng)突出學(xué)校黨建工作。加強(qiáng)對(duì)黨員、教師、校干的思想教育、政治學(xué)習(xí)，把政治學(xué)習(xí)與日常開展“三會(huì)一課”及主題黨日的活動(dòng)有機(jī)結(jié)合起來，貫穿于整個(gè)學(xué)年的學(xué)習(xí)計(jì)劃當(dāng)中。力戒重業(yè)務(wù)輕黨建的現(xiàn)象發(fā)生，同時(shí)將師德師風(fēng)教育、黨風(fēng)廉政教育與日常的黨支部的學(xué)習(xí)活動(dòng)銜接起來，把握好主要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，及時(shí)對(duì)黨員校干加強(qiáng)教育、誡勉提醒，特別是節(jié)假日來臨，提醒廣大教師不參與各種形式的有償補(bǔ)課，教育學(xué)生不參與所有培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)。自覺抵制謝師宴、升學(xué)宴等有損師德形象、違反中小學(xué)教師職業(yè)行為準(zhǔn)則的行為。

2、學(xué)校的中心工作還是教育教學(xué)，其他一切工作都是為此服務(wù)或保駕護(hù)航的，尤其春季學(xué)期要做好中考前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，重點(diǎn)放在畢業(yè)班的復(fù)習(xí)迎檢迎考工作，后半學(xué)期又要啟動(dòng)新七年級(jí)的招生宣傳動(dòng)員銜接工作。開學(xué)初制定好校內(nèi)公開課的教學(xué)計(jì)劃，積極探索教育教學(xué)改革的新思想新方法，規(guī)范教師的教學(xué)行為。

3、堅(jiān)持不懈抓好學(xué)校安全工作。學(xué)校安全工作牽扯人員多、覆蓋面廣，保護(hù)內(nèi)容復(fù)雜，除了加強(qiáng)師生的日常安全教育，持續(xù)扎實(shí)做好常規(guī)的交通、食品、用電、用氣、消防、溺水等各項(xiàng)安全工作，力求人防、物防、技防相結(jié)合，并逐步完善，更要積極推進(jìn)新形勢(shì)下的師生心理安全教育工作，認(rèn)真排查、建立臺(tái)賬、一生一冊(cè)一案，最大程度的促進(jìn)每一位青少年身心健康成長(zhǎng)。

4、加強(qiáng)文明習(xí)慣的養(yǎng)成教育。結(jié)合淮北市文明城市創(chuàng)建的成果，開展“人人爭(zhēng)做文明小公民”主題教育活動(dòng)，要讓青少年從小養(yǎng)成文明、誠(chéng)信、善良的好習(xí)慣，積極參加社會(huì)公益活動(dòng)及志愿服務(wù)，知感恩、敬師長(zhǎng)，用小手牽大手的方式推動(dòng)全社會(huì)和諧、溫暖、友愛，人人自覺抵制不良風(fēng)氣。

5、爭(zhēng)取經(jīng)費(fèi)，改善辦學(xué)條件。

 

第二部分 2025年單位預(yù)算表

見附件1-2

                                       

第三部分 2025年單位預(yù)算情況說明

 

一、關(guān)于2025年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，淮北市杜集區(qū)坡里中學(xué)所有收入和支出均納入淮北市杜集區(qū)坡里中學(xué)預(yù)算管理?；幢笔卸偶瘏^(qū)坡里中學(xué)2025年收支總預(yù)算742.74萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入742.74萬元，支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2025年收入總表的說明

淮北市杜集區(qū)坡里中學(xué)2025年收入預(yù)算742.74萬元，其中，本年收入742.74萬元。

本年收入742.74萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，占100%，比2024年預(yù)算減少 15.42萬元，下降2.03%，原因主要是過緊日子，壓縮項(xiàng)目支出及學(xué)生生源減少。

政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%，比2024年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，原因主要是……；財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，占0%，比2024年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，原因主要是本部門無財(cái)政專戶管理資金收入。

三、關(guān)于2025年支出總表的說明

淮北市杜集區(qū)坡里中學(xué)2025年支出預(yù)算742.74萬元，比2024年預(yù)算減少15.42萬元，下降2.03%，原因主要是主要是過緊日子，壓縮項(xiàng)目支出及學(xué)生生源減少。其中，基本支出742.74萬元，占100%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項(xiàng)目支出0萬元。

四、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支總表的說明

淮北市杜集區(qū)坡里中學(xué)2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算742.74萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款742.74萬元；按資金年度分全部為本年財(cái)政撥款收入742.74萬元。支出按功能分類分為：教育支出500.94萬元，占67.44%；社會(huì)保障和就業(yè)支出105.36萬元，占14.19%；衛(wèi)生健康支出38.32萬元，占5.16%；住房保障支出98.12萬元，占13.21%。

五、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

淮北市杜集區(qū)坡里中學(xué)2025年一般公共預(yù)算支出742.74萬元，比2024年預(yù)算減少15.42萬元，下降2.03%，主要原因是過緊日子，壓縮項(xiàng)目支出及學(xué)生生源減少。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

教育支出500.94萬元，占67.44%；社會(huì)保障和就業(yè)支出105.36萬元，占14.19%；衛(wèi)生健康支出38.32萬元，占5.16%；住房保障支出98.12萬元，占13.21%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算500.94萬元，比2024年預(yù)算增加13.25萬元，增長(zhǎng)2.72%，增長(zhǎng)原因主要是區(qū)域規(guī)劃調(diào)整，人員變動(dòng)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算15.14萬元，比2024年預(yù)算增加15.14萬元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是事業(yè)單位離退休去年列入教育支出，今年列入事業(yè)單位離退休。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算58.40萬元，比2024年預(yù)算減少14.91萬元，下降20.34%，下降原因主要是區(qū)域規(guī)劃調(diào)整，人員變動(dòng)。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算29.20萬元，比2024年預(yù)算減少7.45萬元，下降20.33%，下降原因主要是區(qū)域規(guī)劃調(diào)整，人員變動(dòng)。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算2.63萬元，比2024年預(yù)算增加0.23萬元，增長(zhǎng)9.58%，增長(zhǎng)原因主要是去年退休人員大病醫(yī)療救助列入初中教育支出，今年列入其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算26.28萬元，比2024年預(yù)算減少2.49萬元，下降8.65%，下降原因主要是區(qū)域規(guī)劃調(diào)整，人員變動(dòng)。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算12.04萬元，比2024年預(yù)算增加1.76萬元，增長(zhǎng)17.12%，增長(zhǎng)原因主要是工資正常晉升及區(qū)域規(guī)劃調(diào)整，人員變動(dòng) 。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算69.26萬元，比2024年預(yù)算減少1.38萬元，下降1.95%，下降原因主要是區(qū)域規(guī)劃調(diào)整，人員變動(dòng)。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）2025年預(yù)算28.26萬元，比2024年預(yù)算減少1.17萬元，下降3.98%，下降原因主要是區(qū)域規(guī)劃調(diào)整，人員變動(dòng)。

六、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

淮北市杜集區(qū)坡里中學(xué)2025年一般公共預(yù)算基本支出742.74萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)742.74萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)742.74萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

（二）公用經(jīng)費(fèi)0萬元。

七、關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說明

淮北市杜集區(qū)坡里中學(xué)2025年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明

淮北市杜集區(qū)坡里中學(xué)2025年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2025年項(xiàng)目支出表的說明

淮北市杜集區(qū)坡里中學(xué)2025年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的項(xiàng)目支出。

十、關(guān)于2025年政府采購(gòu)支出表的說明

淮北市杜集區(qū)坡里中學(xué)2025年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出。

十一、關(guān)于2025年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說明

淮北市杜集區(qū)坡里中學(xué)2025年沒有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

無項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

淮北市杜集區(qū)坡里中學(xué)為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照部門預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)口徑，2025年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算。

（三）政府采購(gòu)情況。

淮北市杜集區(qū)坡里中學(xué)2025年政府采購(gòu)預(yù)算0萬元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年12月31日，淮北市杜集區(qū)坡里中學(xué)共有車輛0輛，單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2025年淮北市杜集區(qū)坡里中學(xué)預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬元，安排購(gòu)置單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬元；安排購(gòu)置單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2025年，淮北市杜集區(qū)坡里中學(xué)0個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元。

第四部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi): 為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

七、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）反映學(xué)校用于教育教學(xué)活動(dòng)等業(yè)務(wù)方面的支出。

 

淮北市杜集區(qū)坡里中學(xué)2025年部門預(yù)算表.xls