淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校2025年單位預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校2025年

單位預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年1月

 

 

 

目  錄

 

第一部分 單位概況

1、主要職責(zé)

2、單位預(yù)算構(gòu)成

3、2025年度主要工作任務(wù)

第二部分 2025年單位預(yù)算表

1、淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校2025年收支總表

2、淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校2025年收入總表

3、淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校2025年支出總表

4、淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校2025年財(cái)政撥款收支總表

5、淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校2025年一般公共預(yù)算支出表

6、淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校2025年一般公共預(yù)算基本支出表

7、淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校2025年政府性基金預(yù)算支出表

8、淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9、淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校2025年項(xiàng)目支出表

10、淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校2025年政府采購支出表

11、淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校2025年政府購買服務(wù)支出表

12、淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校2025年通用資產(chǎn)配置支出表

第三部分 2025年單位預(yù)算情況說明

1、關(guān)于2025年收支總表的說明

2、關(guān)于2025年收入總表的說明

3、關(guān)于2025年支出總表的說明

4、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支總表的說明

5、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說明

6、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7、關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8、關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9、關(guān)于2025年項(xiàng)目支出表的說明

10、關(guān)于2025年政府采購支出表的說明

11、關(guān)于2025年政府購買服務(wù)支出表的說明

12、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 單位概況

 

一、主要職責(zé)

(一)執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)部門的指令，全面貫徹黨的教育方針，結(jié)合學(xué)校實(shí)際制訂和實(shí)施學(xué)校的各種計(jì)劃、規(guī)章制度。

(二)遵循教育規(guī)律，堅(jiān)持以教學(xué)為中心，以主要精力組織和領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校的教育教學(xué)工作。

(三)組織教導(dǎo)處、總務(wù)處等學(xué)校職能部門，支持教育工會、教代會、團(tuán)隊(duì)開展工作。

(四)聘任和管理教職工，負(fù)責(zé)學(xué)校人事安排和教職工的考核據(jù)職晉級和獎(jiǎng)懲工作，關(guān)心教師的工作、學(xué)習(xí)和生活，調(diào)動(dòng)他們的積極性和創(chuàng)造性。

(五)堅(jiān)持勤儉辦學(xué)原則，管理校舍設(shè)備和經(jīng)費(fèi)，改善辦學(xué)條件。

(六)研究部署學(xué)校工作，依靠教職工辦好學(xué)校。

二、單位預(yù)算構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校2025年度預(yù)算僅包括本級預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。

三、2025年度主要工作任務(wù)

(一)全面貫徹國家教育政策、法規(guī)和上級黨委及教育行政部門的指示，研究教育理論，探索教育規(guī)律，推進(jìn)教育改革，深化素質(zhì)教育，全面提高教育質(zhì)量。    

(二)制訂學(xué)校總體發(fā)展規(guī)劃，提出長期目標(biāo)及具體實(shí)施措施，經(jīng)研究同意后組織實(shí)施。   

(三)建立適應(yīng)本校實(shí)際情況的管理機(jī)構(gòu)，有效組織人力、物力、財(cái)力，有計(jì)劃地安排教育教學(xué)活動(dòng)，協(xié)調(diào)各部門工作，保證教育、教學(xué)規(guī)劃的實(shí)施，使學(xué)生德、智、體、美、勞諸方面全面發(fā)展。   

(四)加強(qiáng)科學(xué)管理，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，逐步實(shí)現(xiàn)學(xué)校管理工作的科學(xué)化、規(guī)范化、民主化、制度化，弘揚(yáng)具有本校特色的校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)。    

(五)堅(jiān)持以教學(xué)為中心，按教育規(guī)律辦事，深入教學(xué)第一線，指導(dǎo)教學(xué)改革，領(lǐng)導(dǎo)教育實(shí)踐，不斷總結(jié)和推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。   

(六)采取有效措施，加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高教職工的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)。

(七)加快現(xiàn)代化教育教學(xué)手段在實(shí)際工作中的運(yùn)用步伐，構(gòu)建多媒體、校園網(wǎng)絡(luò)、遠(yuǎn)程信息渠道相結(jié)合的綜合教育體系。

(八)協(xié)調(diào)社會、家庭和學(xué)校的教育力量，發(fā)揮各階層的教育能動(dòng)性，構(gòu)筑全新的育人框架。    

(九)討論研究學(xué)校各階段的工作重點(diǎn)，發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)班子的團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢，提高工作效率。

(十)向全校發(fā)布文件、公告、布告、通知等事項(xiàng)。

(十一)負(fù)責(zé)教育資金的合理籌措、使用和財(cái)產(chǎn)物資管理工作，改善辦學(xué)條件和教職工的物質(zhì)文化生活條件。

(十二)加強(qiáng)民主管理，接受民主監(jiān)督，定期向教代會做工作報(bào)告，認(rèn)真聽取意見。

(十三)接受上級黨委和政府下達(dá)的各項(xiàng)臨時(shí)性工作并組織實(shí)施。

(十四)深入實(shí)際，調(diào)查研究，及時(shí)妥善處理學(xué)校工作中臨時(shí)發(fā)生的重大問題和突發(fā)事件

第二部分 2025年單位預(yù)算表

見附件1-2

                                       

       第三部分 2025年單位預(yù)算情況說明

 

一、關(guān)于2025年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校2025年收支總預(yù)算629.34萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2025年收入總表的說明

淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校2025年收入預(yù)算629.34萬元，其中，本年收入629.34萬元。

本年收入629.34萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入629.34萬元，占100%，比2024年預(yù)算減少169.26萬元，下降21.19%，原因主要是過緊日子，壓縮學(xué)校項(xiàng)目支出以及學(xué)生生源減少,教師退休人員減少；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%，比2024年預(yù)算增加0萬元，增長0%，原因主要是本部門沒有政府性基金預(yù)算撥款收入；財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，占0%，比2024年預(yù)算增加0萬元，增長0%，原因主要是本部門沒有財(cái)政專戶管理資金預(yù)算撥款收入。

三、關(guān)于2025年支出總表的說明

淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校2025年支出預(yù)算629.34萬元，比2024年預(yù)算減少169.26萬元，下降21.19%，原因主要是過緊日子，壓縮項(xiàng)目支出以及學(xué)生生源減少,教師退休人員減少。其中，基本支出629.34萬元，占100%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項(xiàng)目支出0萬元。

四、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支總表的說明

淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算629.34萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款629.34萬元；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入629.34萬元。支出按功能分類分為：教育支出434.85萬元，占69.10%；社會保障和就業(yè)支出77.68萬元，占12.34%；衛(wèi)生健康支出32.08萬元，占5.10%；住房保障支出84.73萬元，占13.46%。

五、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校2025年一般公共預(yù)算支出629.34萬元，比2024年預(yù)算減少169.26萬元，下降21.19%，主要原因：一是過緊日子，壓縮項(xiàng)目支出；二是學(xué)生生源減少，教師退休、人員減少。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

教育支出434.85萬元，占69.10%；社會保障和就業(yè)支出77.68萬元，占12.34%；衛(wèi)生健康支出32.08萬元，占5.10%；住房保障支出84.73萬元，占13.46%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算434.85萬元，比2024年預(yù)算減少73.34萬元，下降14.43%，原因主要是過緊日子，壓縮初中教育中一般性項(xiàng)目支出以及人員減少。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算50.32萬元，比2024年預(yù)算減少28.48萬元，下降36.14%，原因主要是教師正常退休。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算25.16萬元，比2024年預(yù)算減少14.24萬元，下降36.14%，原因主要是教師正常退休。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算2.2萬元，比2024年預(yù)算減少0.4萬元，下降15.38%，原因主要是教師人員減少，其他社會保障和就業(yè)支出減少

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算22.64萬元，比2024年預(yù)算減少7.96萬元，下降26.01%，原因主要是教師正常退休。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算9.43萬元，比2024年預(yù)算減少1.47萬元，下降13.48%，原因主要是教師減少，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出減少。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算59.82萬元，比2024年預(yù)算減少17.08萬元，下降22.21%，原因主要是教師正常退休。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）2025年預(yù)算24.91萬元，比2024年預(yù)算減少7.09萬元，下降22.15%，原因主要是教師正常退休。

六、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校2025年一般公共預(yù)算基本支出629.34萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)629.34萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)629.34萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、對其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)0萬元，

七、關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說明

淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校2025年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校2025年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2025年項(xiàng)目支出表的說明

淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校2025年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的項(xiàng)目支出。

十、關(guān)于2025年政府采購支出表的說明

淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校2025年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關(guān)于2025年政府購買服務(wù)支出表的說明

淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校2025年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。

淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校無項(xiàng)目及績效目標(biāo)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照部門預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)口徑，2025年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算。

 

（三）政府采購情況。

淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校2025年政府采購預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年12月31日，淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校共有車輛0輛，單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

2025年淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費(fèi)0萬元，安排購置單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0萬元。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2025年，淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校0個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

六、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：反映學(xué)校用于教育教學(xué)等業(yè)務(wù)活動(dòng)方面的支出。

  

 

 

 

淮北市杜集區(qū)北山學(xué)校2025年單位預(yù)算表.xls