淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校2025年單位預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校

2025年單位預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年1月

 

 

 

目  錄

 

第一部分 單位概況

1、主要職責(zé)

2、單位預(yù)算構(gòu)成

3 、2025年度主要工作任務(wù)

第二部分 2025年單位預(yù)算表

1、淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校2025年收支總表

2、淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校2025年收入總表

3、淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校2025年支出總表

4、淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校2025年財(cái)政撥款收支總表

5、淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校2025年一般公共預(yù)算支出表

6、淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校2025年一般公共預(yù)算基本支出表

7、淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校2025年政府性基金預(yù)算支出表

8、淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9、淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校2025年項(xiàng)目支出表

10、淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校2025年政府采購(gòu)支出表

11、淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校2025年政府購(gòu)買服務(wù)支出表

12、淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校2025年通用資產(chǎn)配置支出表

第三部分 2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

1、關(guān)于2025年收支總表的說(shuō)明

2、關(guān)于2025年收入總表的說(shuō)明

3、關(guān)于2025年支出總表的說(shuō)明

4、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

5、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

6、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

7、關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

8、關(guān)于2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

9、關(guān)于2025年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

10、關(guān)于2025年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

11、關(guān)于2025年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明

12、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 其它公開(kāi)事項(xiàng)

 

 

 

 

 

 

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹黨的教育方針，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，實(shí)施教育與生產(chǎn)勞動(dòng)相結(jié)合，對(duì)學(xué)生進(jìn)行德、智、體、美、勞等方面的教育。

（二）制定學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃,并組織實(shí)施和落實(shí)教學(xué)教學(xué)工作。

（三）負(fù)責(zé)依法制定學(xué)校章程，并按照章程自主管理。

（四）負(fù)責(zé)配合區(qū)、鎮(zhèn)人民政府依法動(dòng)員、組織適齡兒童、少年入學(xué)，嚴(yán)格控制學(xué)生輟學(xué)，依法保證適齡兒童少年接受九年義務(wù)教育。

（五）依據(jù)國(guó)家教育主管部門的有關(guān)教學(xué)計(jì)劃、課程設(shè)置等方面的規(guī)定，決定和實(shí)施本校的教學(xué)計(jì)劃，組織教學(xué)評(píng)比、集體備課，對(duì)學(xué)生進(jìn)行評(píng)價(jià)考核等。

（六）科學(xué)管理、合理使用學(xué)校的設(shè)施和經(jīng)費(fèi)，并積極籌措資金，改善辦學(xué)條件。 

二、單位預(yù)算構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校2025年度單位預(yù)算僅包括本級(jí)預(yù)算，無(wú)其他下屬單位預(yù)算。

三、2025年度主要工作任務(wù)

（一）加強(qiáng)學(xué)校黨建工作，充分發(fā)揮黨組織政治核心作用，健全完善學(xué)校黨建工作管理體制，全面提升學(xué)校黨組織建設(shè)水平，辦人民滿意的學(xué)校。

（二）拓寬辦學(xué)思路，深化各項(xiàng)改革，增強(qiáng)學(xué)?；盍?，推動(dòng)學(xué)校創(chuàng)新發(fā)展。

（三）強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)，實(shí)施精細(xì)化管理。

（四）堅(jiān)持全面育人，培育品質(zhì)校園，優(yōu)化辦學(xué)條件，促進(jìn)學(xué)校協(xié)調(diào)發(fā)展。

（五）正德強(qiáng)基，勤廉高效，加強(qiáng)教師隊(duì)伍和師德行風(fēng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)學(xué)校和諧發(fā)展。

（六）建立服務(wù)機(jī)制，強(qiáng)化后勤過(guò)程管理?？茖W(xué)規(guī)劃學(xué)校建設(shè)，合理使用資金，從學(xué)校實(shí)際出發(fā)，集思廣益，整合各種資源，完成校舍改造，使校容校貌不斷得到改善。推進(jìn)陽(yáng)光食堂，規(guī)范食堂管理，確保食品安全。

 

第二部分 2025年單位預(yù)算表

見(jiàn)附件1-2

                                       

第三部分 2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、關(guān)于2025年收支總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理?；幢笔卸偶瘏^(qū)梧南學(xué)校2025年收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入738.81萬(wàn)元，支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2025年收入總表的說(shuō)明

淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校2025年收入預(yù)算738.81萬(wàn)元，其中，本年收入738.81萬(wàn)元。

本年收入738.81萬(wàn)元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入738.81萬(wàn)元，占100%，比2024年預(yù)算減少62.29萬(wàn)元，增下降7.78%，原因主要是教師人員交流減少；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%，比2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，原因主要是本單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入；財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，占0%，比2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，原因主要是本單位沒(méi)有財(cái)政專戶管理資金收入。

三、關(guān)于2025年支出總表的說(shuō)明

淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校2025年支出預(yù)算738.81萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少62.29萬(wàn)元，下降7.78%，原因主要是教師人員交流減少。其中，基本支出737.41萬(wàn)元，占99.81%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)及職工工資福利支出；項(xiàng)目支出1.4萬(wàn)元，占0.19%，主要用于定向培養(yǎng)鄉(xiāng)村教師補(bǔ)助學(xué)費(fèi)。

四、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算738.81萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款738.81萬(wàn)元；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入738.81萬(wàn)元。支出按功能分類分為：教育支出504.83萬(wàn)元，占68.33%；社會(huì)保障和就業(yè)支出96.42萬(wàn)元，占13.05%；衛(wèi)生健康支出37.53萬(wàn)元，占5.08%；住房保障支出100.04萬(wàn)元，占13.54%。

五、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校2025年一般公共預(yù)算支出738.81萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少62.29萬(wàn)元，下降7.78%，主要原因：一是教師人員交流減少；二是落實(shí)財(cái)政過(guò)緊日子的要求壓縮開(kāi)支。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

教育支出504.83萬(wàn)元，占68.33%；社會(huì)保障和就業(yè)支出96.41萬(wàn)元，占13.05%；衛(wèi)生健康支出37.53萬(wàn)元，占5.08%；住房保障支出100.04萬(wàn)元，占13.54%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算504.83萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少10.67萬(wàn)元，下降2.07%，原因主要是教師人數(shù)交流減少。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算6.94萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加6.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，原因主要是原來(lái)由石臺(tái)中心校支出的退休費(fèi)今年轉(zhuǎn)為我校支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算57.95萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少20.95萬(wàn)元，下降26.55%，原因主要是在職教師調(diào)出。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算28.97萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少10.43萬(wàn)元，下降26.47%，原因主要是在職教師調(diào)出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算2.56萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少0.04萬(wàn)元，下降1.54%，原因主要是在職教師調(diào)出。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算26.08萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少4.62萬(wàn)元，減少15.5%，原因主要是在職教師調(diào)出。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算11.46萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.14%，原因主要是增加退休教師醫(yī)療補(bǔ)助。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算70.61萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少2.79萬(wàn)元，下降3.80%，原因主要是在職教師調(diào)出。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）2025年預(yù)算29.42萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少1.18萬(wàn)元，下降3.86%，原因主要是在職教師調(diào)出。

六、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校2025年一般公共預(yù)算基本支出738.81萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)737.41萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)1.4萬(wàn)元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)737.41萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

（二）公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

七、關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校2025年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校2025年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2025年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校2025年沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的項(xiàng)目支出。

十、關(guān)于2025年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校2025年沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出。

 

十一、關(guān)于2025年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明

淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校2025年沒(méi)有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

1、“定向培養(yǎng)鄉(xiāng)村教師費(fèi)用”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。按照《事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員暫行規(guī)定》有關(guān)要求，為培養(yǎng)一批適教樂(lè)教的本土化鄉(xiāng)村教師，形成“下得去、留得住、教得好”的良好格局，進(jìn)一步充實(shí)和優(yōu)化鄉(xiāng)村師資配置，促進(jìn)城鄉(xiāng)義務(wù)教育均衡發(fā)展。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。關(guān)于定向培養(yǎng)鄉(xiāng)村教師的實(shí)施意見(jiàn)  皖教師【2016】7號(hào)

（3）實(shí)施主體。杜集區(qū)梧南學(xué)校

（4）起止時(shí)間。2025.1-2025.12

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。定向培養(yǎng)鄉(xiāng)村教師費(fèi)用

（6）年度預(yù)算安排。預(yù)算安排1.40萬(wàn)元

（7）績(jī)效目標(biāo)。完成定向培養(yǎng)鄉(xiāng)村教師學(xué)費(fèi)補(bǔ)助任務(wù)

 

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照單位預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)口徑，2025年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算。

（三）政府采購(gòu)情況。

淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校2025年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年12月31日，淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校共有車輛0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2025年單位預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2025年，淮北市杜集區(qū)梧南學(xué)校0個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

六、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：反映學(xué)校用于教育教學(xué)活動(dòng)等業(yè)務(wù)方面的支出。

 

杜集區(qū)梧南學(xué)校2025年部門預(yù)算表.xls