杜集區(qū)淮海綠地21城實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年單位預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

杜集區(qū)淮海綠地21城實(shí)驗(yàn)學(xué)校

2025年單位預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年1月

 

 

 

 

目  錄

 

第一部分 單位概況

1、主要職責(zé)

2、單位預(yù)算構(gòu)成

3、2025年度主要工作任務(wù)

第二部分 2025年單位預(yù)算表

1、杜集區(qū)淮海綠地21城實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年收支總表

2、杜集區(qū)淮海綠地21城實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年收入總表

3、杜集區(qū)淮海綠地21城實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年支出總表

4、杜集區(qū)淮海綠地21城實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年財(cái)政撥款收支總表

5、杜集區(qū)淮海綠地21城實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年一般公共預(yù)算支出表

6、杜集區(qū)淮海綠地21城實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年一般公共預(yù)算基本支出表

7、杜集區(qū)淮海綠地21城實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年政府性基金預(yù)算支出表

8、杜集區(qū)淮海綠地21城實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9、杜集區(qū)淮海綠地21城實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年項(xiàng)目支出表

10、杜集區(qū)淮海綠地21城實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年政府采購支出表

11、杜集區(qū)淮海綠地21城實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年政府購買服務(wù)支出表

12、杜集區(qū)淮海綠地21城實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年通用資產(chǎn)配置支出表

第三部分 2025年單位預(yù)算情況說明

1、關(guān)于2025年收支總表的說明

2、關(guān)于2025年收入總表的說明

3、關(guān)于2025年支出總表的說明

4、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支總表的說明

5、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說明

6、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7、關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8、關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9、關(guān)于2025年項(xiàng)目支出表的說明

10、關(guān)于2025年政府采購支出表的說明

11、關(guān)于2025年政府購買服務(wù)支出表的說明

12、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 其它公開事項(xiàng)

1、杜集區(qū)淮海綠地21城實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年部門預(yù)算納入績效考評(píng)項(xiàng)目表

2、杜集區(qū)淮海綠地21城實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年部門預(yù)算專項(xiàng)資金管理清單（專欄公開）

 

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

（一）研究擬定全校教育發(fā)展戰(zhàn)略，貫徹執(zhí)行黨和國家的教育
方針、政策、法規(guī)。
    （二）研究擬定學(xué)校發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織實(shí)施教育體制和辦學(xué)體制改革。
    （三）管理和指導(dǎo)學(xué)校教育工作；確保普通義務(wù)教育工作成果
    （四）管理學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)；管理學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度。

（五）負(fù)責(zé)和指導(dǎo)學(xué)校教職工的思想政治工作，規(guī)劃學(xué)校品德教育、體育衛(wèi)生教育、藝術(shù)教育和國防教育工作；負(fù)責(zé)做好社會(huì)治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作。

二、杜集區(qū)淮海綠地21城實(shí)驗(yàn)學(xué)校預(yù)算構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，杜集區(qū)淮海綠地21城實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年度單位預(yù)算僅包括本級(jí)預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。

三、2025年度主要工作任務(wù)

1、通過全員培訓(xùn)，使全體教師，進(jìn)一步理解“智慧學(xué)?！钡纳羁虄?nèi)涵，進(jìn)一步知曉我校智慧學(xué)?！?span>5+2”架構(gòu)建設(shè)目標(biāo)。充分發(fā)揮智慧課堂教學(xué)決策數(shù)據(jù)化、評(píng)價(jià)反饋即時(shí)化、交流互動(dòng)立體化、資源推送智能化的優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)基于數(shù)據(jù)的課堂、高效互動(dòng)的課堂、動(dòng)態(tài)開放的課堂、合作探究的課堂、個(gè)性化學(xué)習(xí)的課堂、教學(xué)機(jī)智的課堂。

2、繼續(xù)完善數(shù)字化的各個(gè)核心要件。進(jìn)一步完善環(huán)境(包括設(shè)備，教室等)、資源(如圖書、講義、課件等)、應(yīng)用(包括教、學(xué)、管理、服務(wù)、辦公等)的數(shù)字化生態(tài)體系，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化多元、全面、流暢、高效。

3、繼續(xù)開發(fā)“釘釘”、“科大訊飛-智慧課堂系統(tǒng)”、“微信”、“國家智慧資源平臺(tái)”、“數(shù)字圖書館”、“中國電信智慧黨建”等資源平臺(tái)的后繼資源，特別是挖掘“釘釘”平臺(tái)各個(gè)模塊的服務(wù)功能，利用其提供的“低代碼”功能，開發(fā)適合我校的教學(xué)、家?；?dòng)、教育評(píng)價(jià)等信息處理的創(chuàng)新(宜搭)。

4、鼓勵(lì)、組織全體教師提煉教育教學(xué)特別是信息技術(shù)應(yīng)用成果，撰寫創(chuàng)新案例，以此總結(jié)我校智慧學(xué)校建設(shè)和信息技術(shù)應(yīng)用的經(jīng)驗(yàn)，驗(yàn)證我校辦學(xué)實(shí)踐，努力做區(qū)域教育的領(lǐng)跑者。

第二部分 2025年單位預(yù)算表

見附件1-2

第三部分 2025年單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2025年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，杜集區(qū)淮海綠地21城實(shí)驗(yàn)學(xué)校所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。杜集區(qū)淮海綠地21城實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年收支總預(yù)算2030.33萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入2030.33萬元，占100%。比2024年預(yù)算減少112.55萬元，減少5.25%，原因主要是教師和學(xué)生人員減少。

支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、項(xiàng)目支出。

二、關(guān)于2025年收入總表的說明

杜集區(qū)淮海綠地21城實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年收入預(yù)算2030.33萬元，其中，本年收入2030.33萬元。

本年收入2030.33萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入2030.33萬元，占100%，比2024年預(yù)算減少112.55萬元，下降5.25%，原因主要是教師和學(xué)生人員減少；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%，比2024年預(yù)算增加0萬元，增長0%；財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，占0%，比2024年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

三、關(guān)于2025年支出總表的說明

杜集區(qū)淮海綠地21城實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年支出預(yù)算2030.33萬元，比2024年預(yù)算減少112.55萬元，下降5.25%，原因主要是教師和學(xué)生人員減少。其中，基本支出1930.33萬元，占83.81%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項(xiàng)目支出100萬元，占16.19%，主要用于皖北擴(kuò)容工程教育支出。

四、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支總表的說明

杜集區(qū)淮海綠地21城實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算2030.33萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款2030.33萬元；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入2030.33萬元。支出按功能分類分為：教育支出1381.53萬元，占68.04%；社會(huì)保障和就業(yè)支出314.02萬元，占15.47%；衛(wèi)生健康支出97.45萬元，占4.8%；住房保障支出237.33萬元，占11.69%；。

五、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

杜集區(qū)淮海綠地21城實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年一般公共預(yù)算支出2030.33萬元，比2024年預(yù)算減少112.55萬元，下降5.25%，主要原因：是教職工人數(shù)減少。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

教育支出1381.53萬元，占68.04%；社會(huì)保障和就業(yè)支出314.02萬元，占15.47%；衛(wèi)生健康支出97.45萬元，占4.8%；住房保障支出237.33萬元，占11.69%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算1381.53萬元，比2024年預(yù)算減少7.4萬元，下降5.34%，原因主要是教師和學(xué)生人數(shù)減少。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休費(fèi)81.85元，比2024年預(yù)算增加81.85萬元，增長100%，原因主要是2024年退休人員退休費(fèi)在中心學(xué)校預(yù)算，2025年退休人員在綠地21城學(xué)校預(yù)算。

3社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算232.15萬元，，比2024年預(yù)算增加25.78萬元，增長12.49%，原因主要是事業(yè)單位離退休費(fèi)用計(jì)入和社保繳費(fèi)基數(shù)提高。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算75.15萬元，比2024年預(yù)算減少28.04萬元，減少27.17%，原因主要是人員減少，2024年部分支出計(jì)入初中教育類。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算6.72萬元，比2024年預(yù)算減少0.08元，降低1.18%，原因主要是人員減少。

6、住房保障支出住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算167.53萬元，比2024年預(yù)算減少28.07萬元，降低14.35%，原因主要是人員減少，繳納基數(shù)降低。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）2025年預(yù)算69.8萬元，比2024年預(yù)算減少11.7萬元，減少14.36%，原因主要是繳納基數(shù)降低。

8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算67.64萬元，比2024年預(yù)算減少14.02萬元，減少14.02%，原因主要是人員減少，去年部分支出計(jì)入初中教育類。

9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算29.82萬元，比2024年預(yù)算增加0.66萬元，增長2.26%，原因主要是社?；鶖?shù)調(diào)整。

六、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

杜集區(qū)淮海綠地21城實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年一般公共預(yù)算基本支出1930.33萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)1930.33萬元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)1930.33萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)0萬元。

七、關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說明

杜集區(qū)淮海綠地21城實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

杜集區(qū)淮海綠地21城實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2025年項(xiàng)目支出表的說明

杜集區(qū)淮海綠地21城實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出100萬元，比2024年預(yù)算增加100萬元，增長100%，原因主要是增加與合肥琥珀教育集團(tuán)合作皖北擴(kuò)容工程教育支出。主要包括：本年財(cái)政撥款安排100萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排100萬元），財(cái)政專戶管理資金安排0萬元。

十、關(guān)于2025年政府采購支出表的說明

杜集區(qū)淮海綠地21城實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關(guān)于2025年政府購買服務(wù)支出表的說明

杜集區(qū)淮海綠地21城實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。

1、“皖北優(yōu)質(zhì)基礎(chǔ)教育擴(kuò)容”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。為深入貫徹落實(shí)《安徽省人民政府辦公廳關(guān)于皖北地區(qū)基礎(chǔ)教育優(yōu)質(zhì)資源擴(kuò)容工程的實(shí)施意見》文件精神，充分發(fā)揮基礎(chǔ)教育優(yōu)質(zhì)資源的輻射、示范、帶動(dòng)作用，進(jìn)一步推動(dòng)皖北地區(qū)基礎(chǔ)教育資源擴(kuò)優(yōu)提質(zhì)，經(jīng)合肥市琥珀中學(xué)教育集團(tuán)、淮北市杜集區(qū)人民政府、淮北市杜集區(qū)淮海綠地 21 城實(shí)驗(yàn)學(xué)校三方友好協(xié)商，達(dá)成如下結(jié)對(duì)幫扶合作協(xié)議。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。《安徽省人民政府辦公廳關(guān)于皖北地區(qū)基礎(chǔ)教育優(yōu)質(zhì)資源擴(kuò)容工程的實(shí)施意見》

（3）實(shí)施主體。杜集區(qū)教育局

（4）起止時(shí)間。2025年度

（5）項(xiàng)目內(nèi)容。推動(dòng)皖北地區(qū)基礎(chǔ)教育資源擴(kuò)優(yōu)提質(zhì)，經(jīng)合肥市琥珀中學(xué)教育集團(tuán)、淮北市杜集區(qū)人民政府、淮北市杜集區(qū)淮海綠地 21 城實(shí)驗(yàn)學(xué)校三方友好協(xié)商，達(dá)成如下結(jié)對(duì)幫扶合作協(xié)議。

（6）年度預(yù)算安排。2025年度100萬元

（7）績效目標(biāo)。以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的教育方針，深入落實(shí)安徽省人民政府實(shí)施皖北地區(qū)基礎(chǔ)教育優(yōu)質(zhì)資源擴(kuò)容工程的決策部署，堅(jiān)持統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、精準(zhǔn)幫扶，以提升丙方管理水平、教學(xué)水平、育人水平為重點(diǎn)，協(xié)同做好結(jié)對(duì)幫扶合作工作，助推杜集區(qū)淮海綠地21城實(shí)驗(yàn)學(xué)校完成創(chuàng)建新優(yōu)質(zhì)學(xué)校目標(biāo)任務(wù)。

 

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

杜集區(qū)淮海綠地21城實(shí)驗(yàn)學(xué)校為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照部門預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)口徑，2025年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算。

（三）政府采購情況。

杜集區(qū)淮海綠地21城實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年政府采購預(yù)算0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年12月31日，杜集區(qū)淮海綠地21城實(shí)驗(yàn)學(xué)校共有車輛0輛，單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2025年部門（單位）預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費(fèi)0萬元，安排購置單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2025年，杜集區(qū)淮海綠地21城實(shí)驗(yàn)學(xué)校1個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款100萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

六、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）: 為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于教育教學(xué)活動(dòng)支出。

 

 

 

 

 

 

杜集區(qū)淮海綠地21城實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年部門預(yù)算公開表.xls