杜集區(qū)東山路學校2025年預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

杜集區(qū)東山路學校2025年

預    算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年1月

 

 

 

目  錄

 

第一部分杜集區(qū)東山路學校概況

1、主要職責

2、預算構(gòu)成

3 、2025年度主要工作任務

第二部分 2025年預算表

1、杜集區(qū)東山路學校2025年收支總表

2、杜集區(qū)東山路學校2025年收入總表

3、杜集區(qū)東山路學校2025年支出總表

4、杜集區(qū)東山路學校2025年財政撥款收支總表

5、杜集區(qū)東山路學校2025年一般公共預算支出表

6、杜集區(qū)東山路學校2025年一般公共預算基本支出表

7、杜集區(qū)東山路學校2025年政府性基金預算支出表

8、杜集區(qū)東山路學校2025年國有資本經(jīng)營預算支出表

9、杜集區(qū)東山路學校2025年項目支出表

10、杜集區(qū)東山路學校2025年政府采購支出表

11、杜集區(qū)東山路學校2025年政府購買服務支出表

12、杜集區(qū)東山路學校2025年通用資產(chǎn)配置支出表

第三部分 2025年預算情況說明

1、關(guān)于2025年收支總表的說明

2、關(guān)于2025年收入總表的說明

3、關(guān)于2025年支出總表的說明

4、關(guān)于2025年財政撥款收支總表的說明

5、關(guān)于2025年一般公共預算支出表的說明

6、關(guān)于2025年一般公共預算基本支出表的說明

7、關(guān)于2025年政府性基金預算支出表的說明

8、關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

9、關(guān)于2025年項目支出表的說明

10、關(guān)于2025年政府采購支出表的說明

11、關(guān)于2025年政府購買服務支出表的說明

12、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 其它公開事項

1、        杜集區(qū)東山路學校2025年部門預算其它公開事項 無

 

 

 

 

 

 

第一部分杜集區(qū)東山路學校概況

 

一、主要職責

（一）對學生進行德育、智育、體育、美育和勞動教育等方面的教育。

　　（二）依據(jù)教育行政部門有關(guān)法律、法規(guī)，依法動員、招收學區(qū)適齡兒童入學，嚴格控制學生輟學，依法保證適齡兒童、少年接受義務教育。

　　（三）負責制定學校教育發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。

　　（四）負責按照教育主管部門發(fā)布的指導性教學計劃、教學大綱，組織實施教育教學活動。

　　（五）負責依據(jù)國家主管部門有關(guān)教學計劃、課程設(shè)置等方面的規(guī)定，決定和實施本校的教學計劃，組織教學評比、集體備課等教學活動。

　　（六）負責學籍管理。

　　（七）負責聘任、培訓、考核教師，依法獎勵或處分有關(guān)教師和職工。

　　（八）負責科學管理、合理使用學校的設(shè)施和經(jīng)費，并積極籌措資金，改善辦學條件。

　　（九）負責維護學校、師生的合法權(quán)益，有權(quán)拒絕任何組織和個人對教育教學活動進行非法干涉。

二、淮北市杜集區(qū)東山路學校預算構(gòu)成

從預算單位構(gòu)成看，淮北市杜集區(qū)東山路學校2025年度部門預算本級預算，無其他下屬單位。

 

三、2025年度主要工作任務

（一）繼續(xù)抓好黨建工作的制度化，精細化，規(guī)范化，抓好黨史學習教育工作，以“黨建+”的方式開展好各種工作。

（二）認真落實好我校的“五項管理”、“雙減”和課后服務工作。

（三）重視學校的安全工作，重點做好安全教育、宣傳、培訓工作，定期開展好安全演練和排查工作。

做好“雙減”情況下，如何提高我校的教育教學質(zhì)量問題。

（四）加強對教師的學習、培訓和學校的教科研工作。落實好教學、教研的常規(guī)性檢查工作。

（五）重視學生的養(yǎng)成教育和感恩教育

（六）重視家校共育和師生的心理輔導。

（七）加強師德師風建設(shè)和黨風廉政建設(shè)。

 

 

第二部分 2025年淮北市杜集區(qū)東山路學校預算表

 

見附件1-2

 

                                                  

 

                                       

第三部分 2025年預算情況說明

 

一、關(guān)于2025年收支總表的說明

按照綜合預算的原則，杜集區(qū)東山路學校所有收入和支出均納入預算管理。杜集區(qū)東山路學校2025年收支總預算1062.42萬元，收入包括一般公共預算撥款收入,支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出

二、關(guān)于2025年收入總表的說明

杜集區(qū)東山路學校2025年收入預算1062.42萬元，其中，本年收入1062.42萬元。

本年收入1062.42萬元，主要包括：一般公共預算撥款收入1062.42萬元，占100%，比2024年預算減少52.28萬元，下降4.69%，原因主要是教師人員調(diào)整.

三、關(guān)于2025年支出總表的說明

杜集區(qū)東山路學校2025年支出預算1062.42萬元，比2024年預算減少52.28萬元，下降4.69%，原因主要是教師人員調(diào)整。其中，基本支出其中，基本支出1062.42萬元，占100%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務.

四、關(guān)于2025年財政撥款收支總表的說明

杜集區(qū)東山路學校2025年財政撥款收支預算1062.42萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款1062.42萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入1062.42萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出726.36萬元，占68.36%；社會保障和就業(yè)支出150.5萬元，占14.16%；衛(wèi)生健康支出53.7萬元，占5.05%；住房保障支出131.86萬元，占12.41%。

五、關(guān)于2025年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算支出規(guī)模變化情況。

杜集區(qū)東山路學校2025年一般公共預算支出1062.42萬元，比2024年預算減少52.28萬元，下降4.69%，原因主要是：一是布局調(diào)整；二是人員變動。

（二）一般公共預算支出結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務支出726.36萬元，占68.36%；社會保障和就業(yè)支出150.5萬元，占14.16%；衛(wèi)生健康支出53.7萬元，占5.05%；住房保障支出131.86萬元，占12.41%。

（三）一般公共預算支出具體使用情況。

1.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）2025年預算726.36萬元，比2024年預算增加10.96萬元，增長1.53%，原因主要是教師流動，

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算82.12萬元，比2024年預算減少26.08萬元，減少24.10%，減少原因主要是學校教師流動，單位養(yǎng)老保險繳費支出減少。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2025年預算41.06萬元，比2024年預算減少13.04萬元，增長24.10%，原因主要是教師流動，單位職業(yè)年金繳費支出減少。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預算3.71萬元，比2024年預算增加0.21萬元，增加6%，增加原因主要教師流動，其他社會保障和就業(yè)支出增加。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算93.08萬元，比2024年預算減少12.52萬元，下降11.86%，下降原因主要是教師住房公積金政策調(diào)整減少。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）2025年預算38.78萬元，比2024年預算減少5.22萬元。原因主要是學校教師購房補貼政策調(diào)整。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預算36.96萬元，比2024年預算減少5.34萬，減少原因主要是學校教師調(diào)整，事業(yè)單位醫(yī)療支出減少。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2025年預算16.74萬元，比2024年預算增加1.64萬，增加10.86%，增加原因主要是教師人員調(diào)整，公務員醫(yī)療補助支出增加。

 

 

六、關(guān)于2025年一般公共預算基本支出表的說明

杜集區(qū)東山路學校2025年一般公共預算基本支出1062.42萬元，其中，人員經(jīng)費杜集區(qū)東山路學校1062.42萬元，公用經(jīng)費杜集區(qū)東山路學校0萬元。

（一）人員經(jīng)費1062.42萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助。

（二）公用經(jīng)費0萬元.

七、關(guān)于2025年政府性基金預算支出表的說明

杜集區(qū)東山路學校2025年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

杜集區(qū)東山路學校2025年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2025年項目支出表的說明

杜集區(qū)東山路學校2025年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出。

 

 

十、關(guān)于2025年政府采購支出表的說明

杜集區(qū)東山路學校2025年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關(guān)于2025年政府購買服務支出表的說明

杜集區(qū)東山路學校2025年沒有安排政府購買服務支出。

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

無項目及績效目標。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

杜集區(qū)東山路學校為非參照公務員法管理的事業(yè)單位，按照部門預算機關(guān)運行經(jīng)費口徑，2025年無機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算。

（三）政府采購情況。

淮北市杜集區(qū)東山路學校2025年政府采購預算0萬元。其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年12月31日，杜集區(qū)東山路學校共有車輛0輛，。單價100萬元以上的設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

2025年杜集區(qū)東山路學校預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元，安排購置單價100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套），購置費0萬元。

 

（五）績效目標設(shè)置情況。

2025年，杜集區(qū)東山路學校0個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元、政府性基金預算當年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金當年安排0萬元。

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標。

 

六、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：反映學校教育教學活動業(yè)務支出。

 

 杜集區(qū)東山路學校2025年部門預算公開表.xls