1.“愛國衛(wèi)生除四害工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
(1)項(xiàng)目概述:對(duì)照國家衛(wèi)生城市有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),圍繞愛國衛(wèi)生組織管理、健康教育、市容環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、重點(diǎn)場所衛(wèi)生、食品安全、公共衛(wèi)生與醫(yī)療服務(wù)、病媒生物防制等相關(guān)業(yè)務(wù)內(nèi)容和具體業(yè)務(wù)指標(biāo),組建專業(yè)隊(duì)伍,全面開展衛(wèi)生城市創(chuàng)建工作。
(2)立項(xiàng)依據(jù):根據(jù)省愛衛(wèi)會(huì)《病媒生物預(yù)防控制管理規(guī)定》;《 轉(zhuǎn)發(fā)全國愛衛(wèi)辦關(guān)于深入開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)加強(qiáng)市場環(huán)境整治的通知》(皖愛衛(wèi)辦[2020]27號(hào))等(3)實(shí)施主體:杜集區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)
(4)起止時(shí)間:2025年1-12月
(5)項(xiàng)目內(nèi)容:預(yù)計(jì)2025年投入5萬元,用于開展衛(wèi)生城市創(chuàng)建工作。圍繞愛國衛(wèi)生組織管理、健康教育、市容環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、重點(diǎn)場所衛(wèi)生、食品安全、公共衛(wèi)生與醫(yī)療服務(wù)、病媒生物防制等相關(guān)業(yè)務(wù)內(nèi)容和具體業(yè)務(wù)指標(biāo),組建專業(yè)隊(duì)伍,全面開展衛(wèi)生城市創(chuàng)建工作。
(6)年度預(yù)算安排:5萬元
(7)績效目標(biāo)。
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
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(2025年度) |
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項(xiàng)目名稱 |
愛國衛(wèi)生除四害工作經(jīng)費(fèi) |
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主管部門 及代碼 |
實(shí)施單位 |
杜集區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) |
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項(xiàng)目來源 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
項(xiàng)目期 |
2025年1-12月 |
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項(xiàng)目資金 |
年度資金總額: |
5 |
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其中:財(cái)政撥款 |
5 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0 |
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其他資金 |
0 |
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年度 |
目標(biāo)1:做到人人知曉愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng),人人參與愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng), 目標(biāo)2:消滅“四害”消除疾病傳播途徑,減少傳染病發(fā)生,維護(hù)人民健康; 目標(biāo)3;做到環(huán)境整潔,提升人民健康生活滿意度。 |
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績效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo)(50分) |
質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)3:環(huán)境衛(wèi)生干凈整潔,提升人民健康生活滿意度。 |
滿意度提升 |
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指標(biāo)2:消滅“四害”消除疾病傳播途徑,減少傳染病發(fā)生,維護(hù)人民健康; |
病媒生物密度降低 |
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指標(biāo)1:人人知曉愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng),人人參與愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng) |
受益人次不斷提高 |
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數(shù)量指標(biāo) |
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時(shí)效指標(biāo) |
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成本指標(biāo) |
2. “平臺(tái)信息服務(wù)費(fèi)”項(xiàng)目。
(1)項(xiàng)目概述:為及時(shí)掌握人口與家庭變動(dòng)態(tài)勢,依托全員人口庫做好人口監(jiān)測工作,2025年人口監(jiān)測制度更加完善,全員人口庫常住人口覆蓋率和主要數(shù)據(jù)項(xiàng)準(zhǔn)確率達(dá)到90%。
(2)立項(xiàng)依據(jù):我區(qū)與安徽人口健康信息技術(shù)有限公司簽訂縣區(qū)信息技術(shù)服務(wù)協(xié)議,為保證服務(wù)連續(xù)性,每年服務(wù)到期前續(xù)簽協(xié)議。
(3)實(shí)施主體:杜集區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)
(4)起止時(shí)間:2025年1月至2025年12月
(5)項(xiàng)目內(nèi)容:作于平臺(tái)服務(wù)費(fèi)
(6)年度預(yù)算安排:年度預(yù)算4.8萬元
(7)績效目標(biāo):
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
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(2025年度) |
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項(xiàng)目名稱 |
計(jì)生協(xié)平臺(tái)信息維護(hù)費(fèi) |
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主管部門及代碼 |
實(shí)施單位 |
杜集區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) |
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項(xiàng)目來源 |
財(cái)政性資金 |
項(xiàng)目期 |
2025年 |
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項(xiàng)目資金(萬元) |
年度資金總額: |
4.8萬元 |
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其中:財(cái)政撥款 |
4.8萬元 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
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其他資金 |
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年度目標(biāo) |
用于信息平臺(tái)服務(wù)費(fèi) |
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績效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
省級(jí)全員人口信息管理平臺(tái)數(shù) |
1個(gè) |
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質(zhì)量指標(biāo) |
全員人口庫常住人口覆蓋率 |
95% |
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質(zhì)量指標(biāo) |
主要數(shù)據(jù)項(xiàng)準(zhǔn)確率 |
90% |
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時(shí)效指標(biāo) |
資金到位率% |
100% |
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成本指標(biāo) |
全員人口信息綜合管理平臺(tái)服務(wù) 協(xié)議金額 |
4.8萬元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
完善人口監(jiān)測制度 |
逐步提高 |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
提高數(shù)據(jù)質(zhì)量 |
逐步提高 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
有效促進(jìn)建立人口長期均衡發(fā)展指標(biāo)體系 |
逐步提高 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
指標(biāo)1: |
加強(qiáng)計(jì)生信息化建設(shè) |
3. “杜集區(qū)計(jì)生協(xié)人口健康基金”項(xiàng)目。
(1)項(xiàng)目概述:根據(jù)基金會(huì)管理?xiàng)l例規(guī)定,條例所稱基金會(huì),是指利用自然人、法人或者其他組 織捐贈(zèng)的財(cái)產(chǎn),以從事公益事業(yè)為目的,按照本條例的規(guī)定成立的非營利性法人?;饡?huì)分為面向公眾募捐的基金會(huì)(簡稱公募基金會(huì))和不得面向公眾募捐的基金會(huì)(簡稱 非公募基金會(huì)。杜集區(qū)人口基金會(huì)屬于公募基金會(huì),公募基金會(huì)每年用于從事章程規(guī)定的公益事業(yè)支出,不得低于上一年總收入的70%。
(2)立項(xiàng)依據(jù):關(guān)于進(jìn)一步做好計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助工作的意見》(皖政辦[2014]16號(hào));《關(guān)于做好2020年度人口健康基金匯繳工作的通知》皖計(jì)生協(xié){2020}11號(hào)
(3)實(shí)施主體:杜集區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)
(4)起止時(shí)間:2025年1月至2025年12月
(5)項(xiàng)目內(nèi)容:作于平臺(tái)服務(wù)費(fèi)
(6)年度預(yù)算安排:年度預(yù)算36萬元
(7)績效目標(biāo):
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
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(2025年度) |
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項(xiàng)目名稱 |
杜集區(qū)計(jì)生協(xié)人口健康基金 |
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主管部門及代碼 |
實(shí)施單位 |
杜集區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) |
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項(xiàng)目來源 |
財(cái)政性資金 |
項(xiàng)目期 |
2025年 |
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項(xiàng)目資金(萬元) |
年度資金總額: |
36萬元 |
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其中:財(cái)政撥款 |
36萬元 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
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其他資金 |
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年度目標(biāo) |
用于信息平臺(tái)服務(wù)費(fèi) |
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績效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
緊急慰藉 |
10 |
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數(shù)量指標(biāo) |
慢性病救助(特扶人群) |
20 |
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數(shù)量指標(biāo) |
大病住院救助(特扶人群) |
8 |
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數(shù)量指標(biāo) |
特扶保險(xiǎn) |
230 |
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數(shù)量指標(biāo) |
貧困慰問 |
65 |
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數(shù)量指標(biāo) |
大病救助(計(jì)生貧困家庭) |
10 |
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數(shù)量指標(biāo) |
計(jì)生家庭意外險(xiǎn) |
1200 |
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數(shù)量指標(biāo) |
衛(wèi)計(jì)專干保險(xiǎn) |
128 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
基層培訓(xùn) |
75% |
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時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間 |
全年 |
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成本指標(biāo) |
項(xiàng)目成本 |
36萬元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
不適用 |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
計(jì)生家庭幫扶覆蓋面 |
不斷擴(kuò)大 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
生態(tài)效益 |
不斷提高 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
計(jì)生家庭生活水平 |
加強(qiáng)計(jì)生信息化建設(shè) |
4.“杜集區(qū)智慧醫(yī)療民生工程智醫(yī)助理”項(xiàng)目。
(1)項(xiàng)目概述: 根據(jù)《關(guān)于印發(fā)2020年衛(wèi)生健康民生工程實(shí)施方案的通知》(淮衛(wèi)[2020]21號(hào))文件精神,智慧醫(yī)療“智醫(yī)助理”建設(shè)項(xiàng)目被納入衛(wèi)生健康民生工程,項(xiàng)目建設(shè)總投資400萬元(建設(shè)內(nèi)容包括輔助診斷子系統(tǒng)、慢病智能管理子系統(tǒng)和遠(yuǎn)程會(huì)診接入系統(tǒng)等),建設(shè)經(jīng)費(fèi)按照省市縣(區(qū))三級(jí)財(cái)政部門4:3:3比例分擔(dān),根據(jù)文件規(guī)定職責(zé)分工“區(qū)級(jí)財(cái)政局負(fù)責(zé)落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)配套資金和后期運(yùn)維費(fèi)用”,確定市轄三區(qū)2023項(xiàng)目年度(2023年11月21日至2024年11月20日)維保服務(wù)費(fèi)用為35.20萬元,列入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算。
(2)立項(xiàng)依據(jù):《關(guān)于印發(fā)2020年衛(wèi)生健康民生工程實(shí)施方案的通知》(淮衛(wèi)[2020]21號(hào))文件精神。
(3)實(shí)施主體:杜集區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)
(4)起止時(shí)間:2025年1-12月
(5)項(xiàng)目內(nèi)容: 通過項(xiàng)目實(shí)施,推動(dòng)了基層醫(yī)務(wù)人員電子病歷規(guī)范化,提高基層醫(yī)務(wù)人員的診斷能力;優(yōu)化面向基層的遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)和加速優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉;優(yōu)化基層慢性病管理與服務(wù),提升家庭醫(yī)生簽約服務(wù)質(zhì)量和效率。
(6)年度預(yù)算安排:35.2萬元
(7)績效目標(biāo):
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
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(2025年度) |
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項(xiàng)目名稱 |
杜集區(qū)智慧醫(yī)療民生工程智醫(yī)助理項(xiàng)目 |
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主管部門 及代碼 |
實(shí)施單位 |
杜集區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) |
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項(xiàng)目來源 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
項(xiàng)目期 |
2025年1-12月 |
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項(xiàng)目資金 |
年度資金總額: |
35.2 |
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其中:財(cái)政撥款 |
35.2 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0 |
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其他資金 |
0 |
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年度 |
通過項(xiàng)目實(shí)施,推動(dòng)了基層醫(yī)務(wù)人員電子病歷規(guī)范化,提高基層醫(yī)務(wù)人員的診斷能力;優(yōu)化面向基層的遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)和加速優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉;優(yōu)化基層慢性病管理與服務(wù),提升家庭醫(yī)生簽約服務(wù)質(zhì)量和效率。 |
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績 |
一級(jí) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
實(shí)施機(jī)構(gòu)數(shù)量達(dá)到計(jì)劃目標(biāo)(20分) |
確保轄區(qū)8家醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu),包括2家公立醫(yī)院,5家鎮(zhèn)衛(wèi)生院(含下屬村衛(wèi)生室)和1家社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(含下屬社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站),系統(tǒng)正常運(yùn)行。 |
|||
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求(10分) |
嚴(yán)格按照省市相關(guān)技術(shù)指標(biāo),分析輔助診斷子系統(tǒng)、慢病智能管理子系統(tǒng)和遠(yuǎn)程會(huì)診接入系統(tǒng),所有技術(shù)指標(biāo)等全部符合要求。 |
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時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目按時(shí)限完成 (10分) |
合同期限為一年,合同期內(nèi),要保障輔助診斷子系統(tǒng)、慢病智能管理子系統(tǒng)和遠(yuǎn)程會(huì)診接入系統(tǒng)正常規(guī)范運(yùn)行。 |
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社會(huì)效益 |
提升基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)能力(20分) |
通過項(xiàng)目實(shí)施,進(jìn)一步提高鎮(zhèn)村兩級(jí)醫(yī)務(wù)人員的診療服務(wù)能力和效率,進(jìn)一步創(chuàng)新醫(yī)療衛(wèi)生健康服務(wù)模式,不斷提升基層醫(yī)療衛(wèi)生健康服務(wù)能力,滿足群眾健康需求。 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
項(xiàng)目實(shí)施單位和使用人員,群眾滿意(30分) |
項(xiàng)目實(shí)施后,基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)給予較高評(píng)價(jià),極大提升了基層醫(yī)務(wù)人員和公共衛(wèi)生服務(wù)人員服務(wù)能力和工作效率,節(jié)省了大量的人力和時(shí)間成本,群眾能夠獲得方便、快捷、高效的醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù),滿意度明顯提升。 |
|||
… |
5. “衛(wèi)健委工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
(1)項(xiàng)目概述:本項(xiàng)目主要用于維持衛(wèi)健委機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用的支出。
(2)立項(xiàng)依據(jù):經(jīng)常性項(xiàng)目
(3)實(shí)施主體:杜集區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)
(4)起止時(shí)間:2025年1月至2025年12月
(5)項(xiàng)目內(nèi)容:正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助,包括其他商品和服務(wù)支出、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等。
(6)年度預(yù)算安排:年度預(yù)算10萬元
(7)績效目標(biāo):
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
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(2024年度) |
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項(xiàng)目名稱 |
衛(wèi)健委工作經(jīng)費(fèi) |
||||||
主管部門及代碼 |
實(shí)施單位 |
杜集區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) |
|||||
項(xiàng)目來源 |
財(cái)政性資金 |
項(xiàng)目期 |
2025年 |
||||
項(xiàng)目資金(萬元) |
年度資金總額: |
10萬元 |
|||||
其中:財(cái)政撥款 |
10萬元 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
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其他資金 |
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年度目標(biāo) |
用于信息平臺(tái)服務(wù)費(fèi) |
||||||
績效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|||
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1:按實(shí)際發(fā)生執(zhí)行 |
完成 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1:保障委機(jī)關(guān)正常運(yùn)行 |
保障 |
|||||
時(shí)效指標(biāo) |
指標(biāo)1:按序時(shí)進(jìn)度完成支付 |
按時(shí)支付 |
|||||
成本指標(biāo) |
指標(biāo)1:成本 |
10萬元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1: |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1:提高衛(wèi)健系統(tǒng)知曉率 |
逐步提高 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1:保障委機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
保障 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
指標(biāo)1:加強(qiáng)機(jī)關(guān)建設(shè) |
不斷加強(qiáng) |
6. 暖民心10項(xiàng)行動(dòng)-3歲以下嬰幼兒托育項(xiàng)目。
(1)項(xiàng)目概述:實(shí)行普惠性托育機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助,增加我區(qū)3歲以下嬰幼兒普惠托育性托育服務(wù)有效供給。 (2)立項(xiàng)依據(jù):依據(jù)《關(guān)于印發(fā)普惠性托育機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助(實(shí)施)方案》杜衛(wèi)【2022】25號(hào)、中共杜集區(qū)委辦公室 杜集區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《就業(yè)促進(jìn)行動(dòng)方案》等 “暖民心行動(dòng)方案”的通知杜辦發(fā)〔2022〕5號(hào) (3)實(shí)施主體:杜集區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) (4)起止時(shí)間:2025年1-12月 (5)項(xiàng)目內(nèi)容:貫徹落實(shí)“暖民心行動(dòng)方案”的要求,減輕嬰幼兒家庭養(yǎng)育成本,有效化解群眾“托育難”問題對(duì)公辦托育服務(wù)機(jī)構(gòu),按照不低于600元/生·年標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)貼;對(duì)民辦普惠托育服務(wù)機(jī)構(gòu),按照不低于400元/生·年標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)貼。 (6)年度預(yù)算安排:8萬元 (7)績效目標(biāo)。
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7、 基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目。
(1)項(xiàng)目概述:2023年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目執(zhí)行以《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范(第三版)》為基本標(biāo)準(zhǔn),淮北市烈山區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)為基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的實(shí)施單位,下轄三鎮(zhèn)四辦,23萬人口;2025年杜集區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)主要承擔(dān)項(xiàng)目為城鄉(xiāng)居民健康檔案規(guī)范化電子建檔、預(yù)防接種、孕產(chǎn)婦健康管理、兒童健康管理、65歲以上老年人健康管理、高血壓患者健康管理、Ⅱ型糖尿病患者健康管理、嚴(yán)重精神障礙患者管理、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告、衛(wèi)生監(jiān)測協(xié)管服務(wù)、中醫(yī)藥健康管理、結(jié)核病患者管理。
(2)立項(xiàng)依據(jù):《安徽省“十四五”衛(wèi)生與健康規(guī)劃》和《關(guān)于做好2022年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作的通知》
(3)實(shí)施主體:杜集區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)
(4)起止時(shí)間:2025年1-12月
(5)項(xiàng)目內(nèi)容:免費(fèi)向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)。促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化的機(jī)制基本完善,重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到進(jìn)一步提高。
(6)年度預(yù)算安排:年度預(yù)算140萬元。
(7)績效目標(biāo):
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
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(2025年度) |
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項(xiàng)目名稱 |
基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目 |
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主管部門 及代碼 |
實(shí)施單位 |
杜集區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) |
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項(xiàng)目來源 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
項(xiàng)目期 |
2025年1-12月 |
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項(xiàng)目資金 |
年度資金總額: |
140 |
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其中:財(cái)政撥款 |
區(qū)級(jí)資金140萬元 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0 |
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其他資金 |
0 |
|||||||
年度 |
免費(fèi)向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)。促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化的機(jī)制基本完善,重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到進(jìn)一步提高。 |
|||||||
績效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||||
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
適齡兒童國家免疫規(guī)劃疫苗接種率 |
≥90% |
|||||
7歲以下兒童健康管理率 |
≥85% |
|||||||
0-6歲兒童保健和視力檢查覆蓋率 |
≥90% |
|||||||
孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率 |
≥90% |
|||||||
3歲以下兒童系統(tǒng)管理率 |
≥80% |
|||||||
高血壓患者管理人數(shù) |
26600 |
|||||||
2型糖尿病患者管理人數(shù) |
9000 |
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肺結(jié)核患者管理率 |
≥90% |
|||||||
社區(qū)在冊居家嚴(yán)重精神障礙患者健康管理率 |
≥80% |
|||||||
兒童中醫(yī)藥健康管理率 |
≥77% |
|||||||
老年人中醫(yī)藥健康管理率 |
≥70% |
|||||||
衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管各行業(yè)巡查(訪)2次完成率 |
≥90% |
|||||||
質(zhì)量指標(biāo) |
居民規(guī)范化電子健康檔案覆蓋率 |
≥62% |
||||||
高血壓患者基層規(guī)范管理服務(wù)率 |
≥62% |
|||||||
2型糖尿病患者基層規(guī)范管理服務(wù)率 |
≥62% |
|||||||
65歲及以上老年人城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)范健康管理服務(wù)率 |
≥62% |
|||||||
傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告率 |
≥95% |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1:城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距 |
不斷縮小 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
指標(biāo)1:基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平 |
不斷提高 |
||||||
總分: |
8、“工作運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
(1)項(xiàng)目概述。本項(xiàng)目主要用于維持衛(wèi)生院日常運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用支出和轄區(qū)內(nèi)村衛(wèi)生室及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站的村醫(yī)補(bǔ)助支出,該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出來源衛(wèi)生院事業(yè)收入。
(2)立項(xiàng)依據(jù)。經(jīng)常性項(xiàng)目
(3)實(shí)施主體?;幢笔卸偶瘏^(qū)各醫(yī)療機(jī)構(gòu)
(4)起止時(shí)間。2025年1月-2025年12月
(5)項(xiàng)目內(nèi)容。工作運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他工資福利支出、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等。
(6)年度預(yù)算安排。年度預(yù)算3117.03萬元
(7)績效目標(biāo)。
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
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(2025年度) |
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項(xiàng)目名稱 |
工作運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
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主管部門 及代碼 |
淮北市杜集區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
淮北市杜集區(qū)石臺(tái)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
|||
項(xiàng)目來源 |
事業(yè)收入 |
項(xiàng)目期 |
2025年 |
|||
項(xiàng)目資金 |
年度資金總額: |
3117.03萬元 |
||||
其中:財(cái)政撥款 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
||||||
其他資金 |
3117.03萬元 |
|||||
年度 |
主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院日常工作運(yùn)轉(zhuǎn),2025年更好的為轄區(qū)居民提供醫(yī)療服務(wù)和公共衛(wèi)生服務(wù),更好得完成上級(jí)要求的各項(xiàng)任務(wù)。 |
|||||
績 |
一級(jí) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1:按實(shí)際發(fā)生執(zhí)行 |
完成 |
|||
質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1:保障衛(wèi)生院正常運(yùn)行 |
保障 |
||||
時(shí)效指標(biāo) |
指標(biāo)1:按序時(shí)進(jìn)度完成支付 |
按時(shí)支付 |
||||
成本指標(biāo) |
指標(biāo)1:成本 |
288.2萬元 |
||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1: |
||||
社會(huì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1:提高醫(yī)療服務(wù)能力知曉率 |
逐步提高 |
||||
生態(tài)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1:保障衛(wèi)生院正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
保障 |
||||
可持續(xù)影響指標(biāo) |
指標(biāo)1:加強(qiáng)衛(wèi)生院建設(shè) |
不斷加強(qiáng) |
||||
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1:提高轄區(qū)內(nèi)居民的滿意度 |
≥80% |
9、“專用材料費(fèi)”項(xiàng)目。
(1)項(xiàng)目概述。本項(xiàng)目主要用于維持衛(wèi)生院日常運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用支出
(2)立項(xiàng)依據(jù)。經(jīng)常性項(xiàng)目
(3)實(shí)施主體。淮北市杜集區(qū)衛(wèi)健委下屬醫(yī)療機(jī)構(gòu)
(4)起止時(shí)間。2025年1月-2025年12月
(5)項(xiàng)目內(nèi)容。醫(yī)院開展業(yè)務(wù)所需的藥品、疫苗、醫(yī)用耗材等
(6)年度預(yù)算安排。年度預(yù)算1405萬元
(7)績效目標(biāo)。
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
(2025年度) |
||||||
項(xiàng)目名稱 |
專用材料費(fèi) |
|||||
主管部門 及代碼 |
淮北市杜集區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
淮北市杜集區(qū)石臺(tái)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
|||
項(xiàng)目來源 |
事業(yè)收入 |
項(xiàng)目期 |
2025年 |
|||
項(xiàng)目資金 |
年度資金總額: |
1405萬元 |
||||
其中:財(cái)政撥款 |
||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
||||||
其他資金 |
1405萬元 |
|||||
年度 |
主要用于保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年日常正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
|||||
績 |
一級(jí) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1:按實(shí)際發(fā)生執(zhí)行 |
完成 |
|||
質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1:保障衛(wèi)生院正常運(yùn)行 |
保障 |
||||
時(shí)效指標(biāo) |
指標(biāo)1:按序時(shí)進(jìn)度完成支付 |
按時(shí)支付 |
||||
成本指標(biāo) |
指標(biāo)1:成本 |
100萬元 |
||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1: |
||||
社會(huì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1:提高醫(yī)療服務(wù)能力知曉率 |
逐步提高 |
||||
生態(tài)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1:保障衛(wèi)生院正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
保障 |
||||
可持續(xù)影響指標(biāo) |
指標(biāo)1:加強(qiáng)衛(wèi)生院建設(shè) |
不斷加強(qiáng) |
||||
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1:提高轄區(qū)內(nèi)居民的滿意度 |
≥80% |
10、“藥品零差價(jià)”項(xiàng)目。
(1)項(xiàng)目概述。保障醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn),2025年更好的服務(wù)轄區(qū)居民。
(2)立項(xiàng)依據(jù)。關(guān)系到醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的必要存在,可以促進(jìn)醫(yī)院的發(fā)展,進(jìn)一步提供醫(yī)療服務(wù)水平。
(3)實(shí)施主體。公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)。
(4)起止時(shí)間。2025年1月1日至2025年12月31日。
(5)項(xiàng)目內(nèi)容。2025年藥品零差價(jià)促進(jìn)醫(yī)院事業(yè)的發(fā)展。
(6)年度預(yù)算安排。本年財(cái)政撥款安排95萬元(其中一般公共衛(wèi)生預(yù)算95萬元)。
(7)績效目標(biāo)。
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
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(2025年度) |
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項(xiàng)目名稱 |
藥品零差價(jià) |
|||||
主管部門 及代碼 |
杜集區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)11340602MB0R21770P |
實(shí)施單位 |
公立醫(yī)院M |
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項(xiàng)目來源 |
財(cái)政撥款 |
項(xiàng)目期 |
2025年1月1日至2025年12月31日 |
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項(xiàng)目資金 |
年度資金總額: |
95 |
||||
其中:財(cái)政撥款 |
95 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
||||||
其他資金 |
||||||
年度 |
保障醫(yī)院2025年正常運(yùn)轉(zhuǎn),使醫(yī)療服務(wù)水平得到提高 |
|||||
績 |
一級(jí) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1:2025年藥品零差價(jià)45萬元 |
增加醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入 |
|||
質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1:2025年藥品零差價(jià)45萬元 |
按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
||||
時(shí)效指標(biāo) |
指標(biāo)1:2025年業(yè)務(wù)正常開展 |
按序時(shí)進(jìn)度持續(xù)推進(jìn) |
||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1:醫(yī)院服務(wù)水平 |
更好的為轄區(qū)居民提供醫(yī)療服務(wù) |
|||
社會(huì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1:醫(yī)院服務(wù)水平 |
更好的為轄區(qū)居民提供醫(yī)療服務(wù) |
||||
可持續(xù)影響指標(biāo) |
指標(biāo)1:醫(yī)院服務(wù)水平 |
保障醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn),促進(jìn)醫(yī)院發(fā)展 |
||||
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1:服務(wù)對(duì)象滿意度 |
就醫(yī)群眾滿意度高 |
11、委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
(1)項(xiàng)目概述。本項(xiàng)目主要用于確保醫(yī)院日常工作運(yùn)營。
(2)立項(xiàng)依據(jù)。一次性項(xiàng)目
(3)實(shí)施主體?;幢笔卸偶瘏^(qū)人民醫(yī)院
(4)起止時(shí)間。2025年1月-2025年12月
(5)項(xiàng)目內(nèi)容。2025年工作運(yùn)營經(jīng)費(fèi)
(6)年度預(yù)算安排。年度預(yù)算155萬。
(7)績效目標(biāo)。
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
(2025年度) |
||||||
項(xiàng)目名稱 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|||||
主管部門 及代碼 |
淮北市杜集區(qū)健康衛(wèi)生委員會(huì)11340602MB0R21770P |
實(shí)施單位 |
杜集區(qū)人民醫(yī)院 |
|||
項(xiàng)目來源 |
財(cái)政撥款 |
項(xiàng)目期 |
2025年 |
|||
項(xiàng)目資金 |
年度資金總額: |
155 |
||||
其中:財(cái)政撥款 |
||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
||||||
其他資金 |
155 |
|||||
年度 |
按預(yù)定標(biāo)準(zhǔn)完成 |
|||||
績 |
一級(jí) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1: |
||||
工作運(yùn)行數(shù)量指標(biāo) |
按預(yù)定數(shù)量完成 |
|||||
質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1: |
|||||
工作運(yùn)行質(zhì)量指標(biāo) |
按預(yù)定標(biāo)準(zhǔn)完成 |
|||||
時(shí)效指標(biāo) |
指標(biāo)1: |
|||||
工作運(yùn)行時(shí)效指標(biāo) |
按預(yù)定進(jìn)度推進(jìn) |
|||||
成本指標(biāo) |
指標(biāo)1: |
|||||
工作運(yùn)行成本指標(biāo) |
持續(xù)推進(jìn) |
|||||
… |
12、醫(yī)院綜合維護(hù)保養(yǎng)。
(1)項(xiàng)目概述:本項(xiàng)目主要用于醫(yī)院電梯,系統(tǒng)等維護(hù)保養(yǎng)。
(2)立項(xiàng)依據(jù):一次性項(xiàng)目
(3)實(shí)施主體:淮北市杜集區(qū)人民醫(yī)院
(4)起止時(shí)間:2025年1月-2025年12月
(5)項(xiàng)目內(nèi)容:醫(yī)院綜合維護(hù)保養(yǎng)
(6)年度預(yù)算安排:年度預(yù)算245.58萬。
(7)績效目標(biāo)。
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
(2025年度) |
||||||
項(xiàng)目名稱 |
醫(yī)院綜合維護(hù)保養(yǎng) |
|||||
主管部門 及代碼 |
淮北市杜集區(qū)健康衛(wèi)生委員會(huì)11340602MB0R21770P |
實(shí)施單位 |
杜集區(qū)人民醫(yī)院 |
|||
項(xiàng)目來源 |
財(cái)政撥款 |
項(xiàng)目期 |
2025年 |
|||
項(xiàng)目資金 |
年度資金總額: |
245.58 |
||||
其中:財(cái)政撥款 |
||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
||||||
其他資金 |
245.58 |
|||||
年度 |
按預(yù)定標(biāo)準(zhǔn)完成 |
|||||
績 |
一級(jí) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1: |
||||
工作運(yùn)行數(shù)量指標(biāo) |
按預(yù)定數(shù)量完成 |
|||||
質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1: |
|||||
工作運(yùn)行質(zhì)量指標(biāo) |
按預(yù)定標(biāo)準(zhǔn)完成 |
|||||
時(shí)效指標(biāo) |
指標(biāo)1: |
|||||
工作運(yùn)行時(shí)效指標(biāo) |
按預(yù)定進(jìn)度推進(jìn) |
|||||
成本指標(biāo) |
指標(biāo)1: |
|||||
工作運(yùn)行成本指標(biāo) |
持續(xù)推進(jìn) |
|||||
… |