(一)項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。
1、“運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
(1)項(xiàng)目概述。維持殘聯(lián)運(yùn)轉(zhuǎn)。
(2)立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)實(shí)際情況安排。
(3)實(shí)施主體。杜集區(qū)殘聯(lián)
(4)起止時(shí)間。2025年1月至12月
(5)項(xiàng)目?jī)?nèi)容。維持殘聯(lián)運(yùn)轉(zhuǎn)
(6)年度預(yù)算安排。4.5萬(wàn)元
(7)績(jī)效目標(biāo)。
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
(2025年度) |
||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) |
運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
|||||
主管部門(mén) 及代碼 |
杜集區(qū)殘聯(lián) |
實(shí)施單位 |
杜集區(qū)殘聯(lián) |
|||
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí) |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
項(xiàng)目資金 |
年度資金總額: |
4.5 |
||||
其中:財(cái)政撥款 |
4.5 |
|||||
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|||||
其他資金 |
|
|||||
年度 |
維持運(yùn)轉(zhuǎn) |
|||||
績(jī) |
一級(jí) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1:單位個(gè)數(shù) |
1個(gè) |
|||
質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1:維持運(yùn)轉(zhuǎn) |
是 |
||||
時(shí)效指標(biāo) |
指標(biāo)1:使用時(shí)間 |
本年內(nèi) |
||||
成本指標(biāo) |
指標(biāo)1:成本 |
4.5萬(wàn)元 |
||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1:對(duì)經(jīng)濟(jì)影響 |
較小 |
|||
社會(huì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1:對(duì)社會(huì)影響 |
較小 |
||||
生態(tài)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1:對(duì)生態(tài)影響 |
無(wú) |
||||
可持續(xù)影響指標(biāo) |
指標(biāo)1:是否可持續(xù) |
否 |
||||
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
指標(biāo)1:滿(mǎn)意度 |
高于80% |
2、“殘疾兒童康復(fù)救助”項(xiàng)目。
(1)項(xiàng)目概述。依據(jù)安徽省下發(fā)的文件貫徹落實(shí)兒童康復(fù)任務(wù),每人每年15000元,救助資金按實(shí)際需求人數(shù)計(jì)算。
(2)立項(xiàng)依據(jù)。《2024年困難殘疾人康復(fù)實(shí)施方案》
(3)實(shí)施主體。杜集區(qū)殘聯(lián)
(4)起止時(shí)間。2025年1月-12月
(5)項(xiàng)目?jī)?nèi)容。開(kāi)展全區(qū)殘疾兒童康復(fù)集中篩查,摸清需求,確定名單。
(6)年度預(yù)算安排。區(qū)配套68萬(wàn)以?xún)?nèi)
(7)績(jī)效目標(biāo)。
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
(2025年度) |
||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) |
殘疾兒童康復(fù)救助 |
|||||
主管部門(mén) 及代碼 |
杜集區(qū)殘聯(lián) |
實(shí)施單位 |
杜集區(qū)殘聯(lián) |
|||
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí) |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
項(xiàng)目資金 |
年度資金總額: |
68 |
||||
其中:財(cái)政撥款 |
68 |
|||||
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|||||
其他資金 |
|
|||||
年度 |
依據(jù)安徽省下發(fā)的文件貫徹落實(shí)兒童康復(fù)任務(wù),每人每年15000元,救助資金按實(shí)際需求人數(shù)計(jì)算。 |
|||||
績(jī) |
一級(jí) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1:兒童個(gè)數(shù) |
大于20個(gè) |
|||
質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1:維持運(yùn)轉(zhuǎn) |
是 |
||||
時(shí)效指標(biāo) |
指標(biāo)1:使用時(shí)間 |
本年內(nèi) |
||||
成本指標(biāo) |
指標(biāo)1:成本 |
68萬(wàn)元 |
||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1:對(duì)經(jīng)濟(jì)影響 |
為殘疾人減輕負(fù)擔(dān) |
|||
社會(huì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1:對(duì)社會(huì)影響 |
營(yíng)造良好氛圍 |
||||
生態(tài)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1:對(duì)生態(tài)影響 |
無(wú) |
||||
可持續(xù)影響指標(biāo) |
指標(biāo)1:是否可持續(xù) |
否 |
||||
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
指標(biāo)1:滿(mǎn)意度 |
高于80% |
3、“持證殘疾人基本狀況調(diào)查”項(xiàng)目。
(1)項(xiàng)目概述。依據(jù)安徽省下發(fā)的文件貫徹落實(shí)。
(2)立項(xiàng)依據(jù)。年度任務(wù)
(3)實(shí)施主體。杜集區(qū)殘聯(lián)
(4)起止時(shí)間。2025年10月-12月
(5)項(xiàng)目?jī)?nèi)容。開(kāi)展全區(qū)殘疾人調(diào)查,摸清需求。
(6)年度預(yù)算安排。2萬(wàn)
(7)績(jī)效目標(biāo)。
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
(2025年度) |
||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) |
持證殘疾人基本狀況調(diào)查 |
|||||
主管部門(mén) 及代碼 |
杜集區(qū)殘聯(lián) |
實(shí)施單位 |
杜集區(qū)殘聯(lián) |
|||
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí) |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
項(xiàng)目資金 |
年度資金總額: |
68 |
||||
其中:財(cái)政撥款 |
68 |
|||||
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|||||
其他資金 |
|
|||||
年度 |
持證殘疾人基本狀況調(diào)查 |
|||||
績(jī) |
一級(jí) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1:殘疾人個(gè)數(shù) |
持證 |
|||
質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1:維持運(yùn)轉(zhuǎn) |
是 |
||||
時(shí)效指標(biāo) |
指標(biāo)1:使用時(shí)間 |
本年內(nèi) |
||||
成本指標(biāo) |
指標(biāo)1:成本 |
2萬(wàn)元 |
||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1:對(duì)經(jīng)濟(jì)影響 |
無(wú) |
|||
社會(huì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1:對(duì)社會(huì)影響 |
營(yíng)造良好氛圍 |
||||
生態(tài)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1:對(duì)生態(tài)影響 |
無(wú) |
||||
可持續(xù)影響指標(biāo) |
指標(biāo)1:是否可持續(xù) |
否 |
||||
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
指標(biāo)1:滿(mǎn)意度 |
高于80% |
4、“困難精神殘疾人藥費(fèi)補(bǔ)助”項(xiàng)目。
(1)由區(qū)殘聯(lián)、區(qū)衛(wèi)生部門(mén)組織開(kāi)展了年度精神病患者篩查,區(qū)殘聯(lián)對(duì)精神殘疾人(持證)進(jìn)行摸底統(tǒng)計(jì),按照流程申請(qǐng)并審核確定救助對(duì)象。
(2)立項(xiàng)依據(jù)。嚴(yán)格按照《2022年困難殘疾人康復(fù)實(shí)施方案》中的要求和規(guī)定的程序設(shè)立。
(3)實(shí)施主體。杜集區(qū)殘聯(lián)
(4)起止時(shí)間。2025年1月-11月
(5)項(xiàng)目?jī)?nèi)容。為困難精神殘疾人提供藥費(fèi)補(bǔ)助,每人1000元。
(6)年度預(yù)算安排。15萬(wàn)元
(7)績(jī)效目標(biāo)。
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
(2025年度) |
||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) |
民生工程-精神殘疾人藥費(fèi)補(bǔ)助 |
|||||
主管部門(mén) 及代碼 |
杜集區(qū)殘聯(lián) |
實(shí)施單位 |
杜集區(qū)殘聯(lián) |
|||
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí) |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
項(xiàng)目資金 |
年度資金總額: |
6 |
||||
其中:財(cái)政撥款 |
6 |
|||||
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|||||
其他資金 |
|
|||||
年度 |
為困難精神殘疾人提供藥費(fèi)補(bǔ)助,每人1000元。 |
|||||
績(jī) |
一級(jí) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1:藥補(bǔ)人數(shù) |
444 |
|||
質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1:每人每年1000元 |
|
||||
時(shí)效指標(biāo) |
指標(biāo)1:補(bǔ)助時(shí)間 |
2024年內(nèi) |
||||
成本指標(biāo) |
指標(biāo)1:共15萬(wàn)元 |
完成 |
||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1:為殘疾人減輕負(fù)擔(dān) |
較好 |
|||
社會(huì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1:為社會(huì)帶來(lái)影響 |
較小 |
||||
生態(tài)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1:為環(huán)境帶來(lái)影響 |
較低 |
||||
可持續(xù)影響指標(biāo) |
指標(biāo)1:是否可持續(xù) |
否 |
||||
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
指標(biāo)1:殘疾人滿(mǎn)意度 |
大于等于70% |