(一)項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。
1、“環(huán)衛(wèi)一體化特許經(jīng)營(yíng)配套資金”項(xiàng)目。
(1)項(xiàng)目概述:環(huán)衛(wèi)一體化相關(guān)工作順利開展,保障杜集區(qū)轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生工作按質(zhì)按量完成。
(2)立項(xiàng)依據(jù):按照市環(huán)衛(wèi)一體化特許經(jīng)營(yíng)合同規(guī)定,為了保證2025年度環(huán)衛(wèi)一體化相關(guān)工作順利開展,成立該項(xiàng)目。
(3)實(shí)施主體:杜集區(qū)城市管理局。
(4)起止時(shí)間:2025年1月-2025年12月。
(5)項(xiàng)目?jī)?nèi)容:環(huán)衛(wèi)一體化作業(yè)經(jīng)費(fèi)。
(6)年度預(yù)算安排:年度預(yù)算計(jì)劃安排資金35萬元,用于完成環(huán)衛(wèi)一體化相關(guān)工作。
(7)績(jī)效目標(biāo)。
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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杜集區(qū)城管局為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,按照部門預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)口徑,2025年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算。
(三)政府采購情況。
杜集區(qū)城管局2025年政府采購預(yù)算92萬元。其中:政府采購貨物預(yù)算12萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算80萬元。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2024年12月31日,杜集區(qū)城管局共有車輛9輛,其中:特種專業(yè)技術(shù)用車6輛、其他用車3輛。
2025年部門(單位)預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛,購置費(fèi)0萬元,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛(只列報(bào)車輛不為0的車型);安排購置單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),購置費(fèi)0萬元;安排購置單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),購置費(fèi)0萬元。
(五)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
2025年,杜集區(qū)城管局1個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款35萬元。